Como realizar a validação de Nota Fiscal do fornecedor no Sistema Loja?

A validação de Nota Fiscal do fornecedor tem o objetivo de relacionar, validar e dar novas tratativas às notas fiscais que não conseguiram validação no fornecedor.
Pré Requisitos: Importação de XML da nota fiscal do fornecedor.
Acesso: Loja > Nota fiscal > Entrada > Validação Nfe do fornecedor

Figura 1 - Validação NFe do fornecedor
1. Solução
1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.2 Selecione com clique duplo a NF-e desejada na tabela, você também pode selecionar todos ao clicar na opção Selecionar todos;
1.3 Assim que selecionar a nota individualmente a caixa de texto Erro de validação informará o status da nota selecionada;
1.4 Pressione a tecla F2 para realizar a validação da nota selecionada;

• Ainda poderá selecionar com o botão direito do mouse e o sistema irá permitir algumas informações para a nota selecionada.
  
  1.5 Onde:
  - Desabilitar validação Nfe do fornecedor: desabilita a validação automática da nota fiscal de entrada para o fornecedor selecionado.
  - Realizar validação manual: faz a validação da nota manualmente assim que selecionar esta opção.
  - Tentar nova validação das notas selecionadas: Nota com erro de validação poderá tentar novamente até efetuar sua validação.
   
  2. Impactos
  Permissão para conferência de produtos da nota de entrada.
  3. Processos relacionados
  Como conferir produtos da nota fiscal de entrada?