1. Perdas de caixa em turnos não abertos pelo PDV não é destacado no relatório de despesas.

Chamado 122899

O relatório de despesas filtrando por "Perdas de Caixa" não estava considerando lançamentos realizados em turnos que não foram abertos pelo PDV. Foi corrigida rotina de geração do relatório, para que os valores apresentados sejam correspondentes ao relatório de diferenças de caixa.

2. Seleção incorreta e impossibilidade de alteração de conta contábil a partir do cadastro da despesa nível 3.

Chamado 126240

O sistema não estava efetivando alterações de conta contábil realizadas na tela de cadastro de tipos despesas nível 3, sendo necessário realizar procedimentos paliativos. Após correção na rotina de alteração da conta contábil,  as modificações realizadas pelo usuário passam a ocorrer normalmente na tela.

3. Relatório de Despesa não ordena por data quando gerado pela Matriz.

Chamado 125693

Ao gerar relatório de despesas no sistema pela matriz da rede, selecionando a ordem de saída "Data", o relatório era gerado porém sem respeitar o parâmetro de ordem de saída definido anteriormente. Após correção, relatório passa a respeitar corretamente o filtro informado pelo usuário.

4. Valor do FCP não é somado no total das notas de saída.

Chamado 126732

Ao gerar Nota Fiscal Eletrônica, sistema não estava considerando o valor de FCP no valor total da nota. Foi realizada a correção do cálculo que leva ao valor total, passando a considerar corretamente todos os valores que compõem o total na nota.

5. Erro de validação do arquivo de remessa - Banco Itaú, carteira 109.

Chamado 65063

Quando o cliente não utiliza opção de protesto, o sistema gerava automaticamente a instrução 39 nas posições 157 e 158 da remessa, que é correspondente a "Não receber após vencimento". Devido a problemas relatados, foi realizada alteração para instrução 05, que corresponde a "Receber conforme instruções no próprio título".