1. SPED FISCAL - Remodelagem da tela de geração da EFD ICMS/IPI.

Chamado POSTOSPF-93

Para atender a novas regras imposta pelo governo, foi necessário remodelar a tela de geração da EFD ICMS IPI, aplicando o conceito "Wizard", pois no antigo conceito não é possível realizar a criação de novos parâmetros.

Clique para visualizar o Assistente de Geração do SPED Fiscal ICMS/IPI

2. SPED FISCAL - Não está convertendo para o CST 090 quando há nota de consumo.

Chamado POSTOSPF-330

Foi identificado que essa situação começou a ocorrer após correção da demanda "(73098) - Notas de Entrada, sendo classificadas com o CST ICMS 090, no SPED FISCAL ICMS IPI" na versão 10.11.0, fazendo com que ao gerar os arquivos fiscais (SPED Fiscal - EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições- PIS/COFINS) de um período que possua compra de produtos classificados como "Material de Consumo", o campo 10 (CST_ICMS) do registro 170 não fosse preenchido com o valor "090". Porém, a maneira que o campo está sendo preenchido atualmente, não está incorreta, tratando-se de uma questão opcional, onde o usuário pode escolher se as notas lançadas como "Material de Consumo" sejam sempre geradas com o CST 090 nos arquivos.

Portanto, foi criado um parâmetro em "Opções → Perfil da Empresa → SPED" que permite ao usuário definir a maneira que será preenchido o campo 10 (CST_ICMS) nos arquivos fiscais, e que por padrão, iniciará desabilitado.

3. SPED FISCAL - Gerar bloco 0200 no SPED ICMS IPI para GNV.

Chamado POSTOSPF-338

Ao realizar a geração do arquivo SPED Fiscal (ICMS/IPI), o sistema não estava gerando corretamente o bloco 0200 em determinadas situações, fazendo com que ocorressem erros na validação do arquivo, corrigido.

4. Lentidão ao selecionar todos os documentos na quitação de cartões (Atalho Ctrl + T).

Chamado POSTOSPF-335

Anteriormente, ao marcar ou desmarcar os cartões com o comando CTRL + T ou CTRL + L na tela, o sistema realizava o cálculo de todos os itens a cada linha que fosse selecionada, causando uma grande lentidão quando a tela possuía muitas informações. Após a correção, o sistema passa a realizar o cálculo somente no final de todas as seleções, deixando mais rápido todo o processo de marcação e cálculo.

5. Divergência no relatório de conta corrente de cliente quando comparado com os documentos em aberto.

Chamado POSTOSPF-336

Sistema estava apresentando uma diferença incorreta de valores na comparação dos relatórios "Conta Corrente de Cliente" e "Extrato Geral a Receber". O problema ocorria devido as tarifas bancárias informadas no cadastro da conta corrente, que estavam sendo consideradas no relatório "Conta Corrente de Cliente", na coluna "Saída", o que resultava na diferença de valores.

Após correção, relatório "Conta Corrente de Cliente" passa a não considerar as tarifas, apresentando corretamente os valores referentes ao saldo do cliente.