20836 - DRCST - Demonstrativo Apuração Mensal do Ressarcimento e Restituição - SC

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Flag DRCST

Beneficio / Descrição: Por meio da Portaria SEF nº 378/2018, o FISCO de SC veio a instituir a geração de uma arquivo eletrônico a ser gerado pelos Contribuintes Substituídos no Regime da Substituição Tributária. Arquivo este a ser gerado "Mensalmente".

21178 - Alteração na tabela 5.2 -"Informações Adicionais da Apuração -Valores Declaratórios" - RJ

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar > Incluir Registros > Aba E111

Beneficio / Descrição: Realizada implementação na rotina de códigos de ajustes e apuração de impostos para RJ, onde houve alterações na tabela 5.2 do referenciado. 

21157 - PE - SEF 2012 - Escrituração NFC-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > SEF

Beneficio / Descrição: Efetuada implementação na rotina de escrituração fiscal para UFs de PE, a fim de considerar o modelo 65.

21189 - Raízen - Otimização na Manifestação de Destinatário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário > Editar nota de entrada por ciência de operação

Beneficio / Descrição: Realizada otimização no processamento de informações de notas de entrada, melhorando o tempo de resposta da rotina ao usuário.

21323 - Códigos de Benefício Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabela > Fiscal > Código de Benefício Fiscal
Estoque > Entrada > Registrar Nota de Entrada

Beneficio / Descrição: Inseridos e atualizados os novos códigos de benefício fiscal para o estado do Paraná, onde por meio do Boletim Informativo nº 030/2019 o Fisco PR apresentou as alterações na tabela 5.1.1 e 5.2.

21283 - Gerencial - Financeiro/Caixa Administrativo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Caixa Administrativo

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no filtro de cheques, para assegurar que este seja perfeitamente executado na devolução de cheque troco para o financeiro.

21246 - Configurações Gerais - Regime Especial

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais

Beneficio / Descrição: Ajuste na tela de configurações gerais para validar a informação sobre o regime especial quando for configurado para a empresa.

21210 - Raio X de Vendas Select

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Raízen > Relatórios > Raio X de Vendas Select

Beneficio / Descrição: Ajustado o layout do relatório para exibir apenas os produtos da LOJA e alterada também a forma de validação das operações de venda, que antes era somente feito por CFOP, a fim de garantir que todas as vendas sejam sempre consideradas.

21204 - EFD Contribuições - CNPJ Matriz

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do EFD Contribuições para escolher acertadamente o CNPJ da matriz de acordo com as empresas escolhidas para geração em tela.

21131 - Serviço de Inutilização no SEFAZ PA

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas > Inutilizar
Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas > Inutilizar Nota Eletrônica

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de inutilização de notas para buscar nova URL da SEFAZ.

21184 - Código de Benefício Fiscal - Tela com Relação

Módulo / Rotina: Abertura do Módulo Gerencial

Beneficio / Descrição: Ajustada a lista que é exibida na entrada do sistema referente a qual NCM e CST deve ter código de benefício cadastrado.

21281 - Emissão de Documentos Fiscais Nativa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > botão SEFAZ

Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > Cancelamento

Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais

Caixa > Venda

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de documento fiscal nativo, que utiliza o executável sefaz.exe, a fim de excluir os arquivos temporários utilizados após a comunicação entre o python e o executável.

21285 - Devolução Cliente - PIS/COFINS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução de Venda

Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo

Caixa > Estoque > Devolução de Venda

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina de devolução de mercadorias (bebidas frias e cigarros) e SPED Contribuições, para que nesses casos os produtos estejam com CST 99 e não creditem PIS/COFINS na geração do SPED Contribuições.

21294 - Comanda Mobile

Módulo / Rotina: Comanda Mobile > Impressão de Ordem de Produção

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de impressão de ordem de produção para imprimir acertadamente a quantidade solicitada na comanda, quando utilizado o aplicativo Linx Postos Comanda.

21330 - Desconto - Emissão de Documento Fiscal 

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal
Caixa > Venda > Encerrar Venda > Nota Fiscal (F6) > Confirmar

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em decorrência de emissão de documento fiscal de venda, nos casos que o desconto no documento fiscal de venda é aplicado no item, este valor não será rateado entre os demais itens.

21287 - Integração Fiscal Imendes

Módulo / Rotina: Gerencial/ Consulta > Consulta Tributos
Cadastro > Produto > Botão Imendes

Beneficio / Descrição: Realizada implementação a fim de buscar o código de benefício fiscal e guardar no sistema para ser utilizado ao efetuar o faturamento dos produtos, de acordo com os critérios fiscais para cada estado da federação