Data da Release | |
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Produto | AutoSystem |
Versão | 3.2.6.32 |
MID-e Client Homologado | https://share.linx.com.br/x/iYRmB |
Implementações Realizadas
20892 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Santander
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento
Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento
Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para os banco Santander.
21223 - DF - Bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres ficam obrigados a informar o adicional de gorjeta
Módulo / Rotina: Caixa/ Vendas
Benefício / Descrição: Realizada melhoria a fim de exibir informações da gorjeta no XML e DANFE dos documentos fiscais.
21361 - Tabela CEST - Convênio ICMS 165/19, 130/19 e 38/2019
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Produto > Fiscal > Código CEST
Benefício / Descrição: Atualizada tabela de CEST de acordo com os Convênios ICMS 165/19, 130/19 e 38/2019.
21221 - POS Auttar/Getnet - Timeout
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > TEF > Integração POS > Auttar
Benefício / Descrição: Melhoria realizada no serviço de integração POS Auttar/Getnet, onde foi implementado um timeout para a requisição que solicita o comprovante do documento fiscal (NFC-e/CF-e SAT). Foi disponibilizado o campo Timeout na funcionalidade POS - TEF - Auttar, onde dever ser informado o tempo em segundos para a requisição. Este tempo possui um limite mínimo de 10 segundos e máximo de 28. Caso não seja preenchido, será considerado o tempo padrão de 10 segundos.
21158 - Documento Fiscal Modelo 66
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas > Nova > Terceiros
Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar
Benefício / Descrição: Realizada melhoria que permite o lançamento de notas modelo 66 - NF3e Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica.
21163 - Integração EMSys x AutoSystem - Criação de Novo Serviço Para Integrar Preços
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > EMSys Gestão > Configurar Serviços
Benefício / Descrição: Disponibilizado novo serviço para que seja possível priorizar as requisições de ajustes de preços de combustíveis e regras de preços. Foi implementada a funcionalidade Configurar Serviços, a qual ao marcar um serviço e clicar no botão Editar, serão habilitadas 3 opções na própria tela de edição, as quais possuem as seguintes funções:
- Não utilizar serviço: Remove o serviço da fila de sequência,
- Utilizar no serviço padrão: continua no processo normal,
- Utilizar no serviço de preços: É adicionado na sequência para ser integrado assim que a importação for iniciada.
21249 - EFD ICMS IPI - Regime Optativo de Tributação do ICMS ST aplicável a Combustíveis
Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Empresas > Guia Configurações
Benefício / Descrição: Contribuintes do Rio Grande do Sul podem optar por não gerar os registros do tipo 1900 para alguns combustíveis. Desta forma foi realizada uma implementação na rotina de configurações dos parâmetros da empresa, para o Rio Grande do Sul, onde foi incluída a possibilidade do contribuinte aderir ao regime optativo de tributação ROT para determinados combustíveis, sendo disponibilizada a opção ROT - Regime Optativo Tributário.
Quando marcado, deixa de gerar os registros filhos do 1900 para alguns combustíveis. No primeiro mês que a opção é marcada, os registros tipo H para estes combustíveis ainda devem ser gerados. A partir do segundo mês em diante não deve-se gerar o registro H para estes combustíveis, a não ser que o contribuinte tenha desmarcado a opção.
Rotinas Otimizadas
21196 - Bloco X - Envio de Estoque
Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Envio de estoque Bloco X
Benefício / Descrição: Realizada melhoria no envio de estoque do bloco X a fim de evitar que ocorra o envio simultâneo de várias estações. No módulo Gerencial, onde é efetuado manualmente, será apresentada uma mensagem informando que o processo já está sendo realizado em outra estação e seu respectivo nome.
21299 - Cadastro de Centro de Custo
Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Centros de Custo > Centros de Custo
Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de centro de custo, a fim de assegurar que os fluxos de tela sejam perfeitamente executados.
21347 - Devolução de Venda - CFOP Interestadual
Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução de Venda
Caixa > Estoque > Devolução de Venda
Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais > Devolução
Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de venda para clientes de fora do estado, onde foi efetuado tratamento na verificação do CFOP que deve ser utilizado na devolução, levando em consideração que a venda no caixa foi realizada com CFOP estadual e cliente interestadual.
21357 - Integrações de Terceiros - Exportação das Movimentações do Caixa
Módulo / Rotina: Gerencial/ Integração de Terceiros
Benefício / Descrição: Ajustes na integração de Terceiros com as exportações das movimentações dos caixas, a fim de que as informações sejam perfeitamente editadas.
21336 - Novos CFOP's - Ajuste SINIEF nº 20, de 10 de Outubro de 2019
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Nota Fiscal
Benefício / Descrição: Adicionados novos CFOP's conforme o Ajuste SINIEF nº 20, de 10 de Outubro de 2019, são eles:
1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 2.450, 2.451, 2.452, 2.453, 2.454, 2.455, 2.456, 5.452, 5.453, 5.454, 5.455, 5.456, 6.450, 6.451, 6.452, 6.453, 6.454,6.455 , 6.456.
21216 - Homologação NFC-e com MID-e Versão 1.0.46.04
Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NFC-e / SAT no PDV
Benefício / Descrição: Ajuste na emissão de documento fiscal pelo PDV para validar inconsistências de configuração entre as informações no banco de dados e as informações definidas no MID-e Client.
21316 - Integração de Vendas BR Mania
Módulo / Rotina: Integração de Vendas BR Mania
Benefício / Descrição: Ajustada a busca de informações de vendas para quando for CF-e ou Nota Fiscal, considerar acertadamente as informações de série.
21168 - Devolução ao Fornecedor com CST 51
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Estoque > Devolução a Fornecedor
Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de devolução ao fornecedor, a fim de exibir as informações de percentual de diferimento na tag "pRedBC" do arquivo XML.
20907 - Contas a Receber - Duas ou Mais Transações DTEF
Módulo / Rotina: Caixa/ Recebimento de contas a receber
Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que seja possível a baixa de contas a receber com mais de uma forma de pagamento TEF.
20781 - Troca de Valores com Cheque Troco no Caixa
Módulo / Rotina: Caixa/ F10 > Troca de Valores > Lançar Troca de Valores
Benefício / Descrição: Ajustado para que não seja possível selecionar o mesmo cheque troco várias vezes como pagamento na troca de valores do caixa.
21289 - Conciliação de Cartões via Web Service
Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Conciliação de Cartões via WS
Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de conciliação de cartões para que as transações sejam perfeitamente verificadas e conciliadas em situações onde os valores, datas e pendências sejam iguais.
21345 - Integração Fiscal Imendes
Módulo / Rotina: Gerencial/ Consulta > Consulta Tributos
Cadastro > Produto > Botão Imendes
--imendes
Benefício / Descrição: Realizada implementação na rotina de integração fiscal Imendes, a fim de buscar as informações da Integração para os produtos que possuem código ANP e desoneração de imposto.