Assista ao vídeo DicaLinx para saber como realizar a Restituição e Complemento do ICMS ST (Relatório)
Essa melhoria está disponível a partir da versão 2.6.9.0.
Essa funcionalidade está disponível apenas para clientes do estado do Rio Grande do Sul.
O processamento do relatório pode demorar de acordo com o período selecionado.
Configuração
Grupo de Usuários
Para executar essa funcionalidade primeiramente é necessário habilitar a permissão de usuário através do menu Cadastro > Usuário > Grupo de Usuários no Módulo Fiscal localizar a opção "Restituição e Complemento do ICMS ST (Relatório)" e mudar de "N" para "S".
Figura 01 - Grupo de Usuários
Configurações Filiais
Após habilitar a permissão vá até o menu Configurações > Filiais> EFD > SPED na aba EFD ICMS/IPI (Restituição) e habilite a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST".
Figura 02 - Realizar Apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo Referente ao ICMS ST
Em seguida vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Restituição e Complemento do ICMS ST (Relatório).
Figura 03 - Relatório de Restituição e Complemento de ICMS ST
Nessa tela terá 3 tipos de relatório, podendo escolher um por um ou até mesmo todos juntos.
Após fazer a seleção dos relatórios selecione o período que deseja visualizar os relatórios e selecione o botão 
, onde seguirá para a próxima tela que possui uma ou mais a abas, dependendo da seleção do tipo de relatório:
Figura 04 - Demonstrativo de Relatório de Restituição e Complemento do ICMS ST
Nessa aba serão listados os créditos presumidos referentes a entradas.
- Filtros: onde através desse campo poderá realizar os filtros desejados para a pesquisa do produto;
- Detalhes: onde poderá expandir ou esconder os detalhes dos itens;
Figura 05 - Expandir Detalhes
Ao pressionar os botões 
e 
os detalhes de todos os registros serão mostrados ou recolhidos, porém se quiser saber apenas de um registro específico 
clique duas vezes na linha do registro.
- Exportar arquivos: poderá realizar a exportação em planilha de excel ou em texto;
- Visualização: nessas opções poderá ter uma pré visualização e/ou visualizar os filtros aplicados, essa opção só está disponível quando tiver com algum filtro selecionado.
Existem duas formas de visualização, com ou sem filtros aplicados.
Sem Filtro Aplicado
Ao pressionar o botão 
sem aplicar nenhum filtro irá aparecer o relatório de todos os registros que constam nessa tela.
Figura 06 - Relatório de Restituição e Complemento de ICMS ST Entradas - Sem Filtro
Com Filtro Aplicado
Se realizar qualquer filtro da marcação será habilitada a opção "Visualizar e exportar relatório com os filtros aplicados", onde ao selecionar essa opção e 
clicar no botão aparecerá apenas o relatório dos registros que se enquadrarem no filtro aplicado.
Existe também a possibilidade de escolher os fornecedores para visualização.
Para selecionar os fornecedores utilize o botão 
e utilize as teclas de seleção padrão para marcá-los.
Figura 07 - Seleção
Figura 08 - Visualizar e Exportar Relatório Com os Filtros Aplicados
Após realizar todos os filtros e localizar o registro desejado marque a opção em destaque na figura acima e pressione o botão e aparecerá o Relatório de Restituição e Complemento do ICMS ST Entradas (Crédito Presumido).
Figura 09 - Relatório de Restituição e Complemento de ICMS ST Entradas - Com Filtro
Figura 10 - Imposto Efetivo (Saídas)
Nessa aba serão listados os impostos efetivos referentes a saídas.
- Filtros: onde através desse campo poderá realizar os filtros desejados para a pesquisa do produto;
- Detalhes: onde poderá expandir ou esconder os detalhes de todos os itens;
Ao pressionar os botões e os detalhes de todos os registros serão mostrados ou recolhidos, porém se quiser saber apenas de um registro específico clique duas vezes na linha do registro.
- Exportar arquivos: poderá realizar a exportação em planilha de excel ou em texto;
- Visualização: nessas opções poderá ter uma pré visualização e/ou visualizar os filtros aplicados, essa opção só está disponível quando tiver com algum filtro selecionado.
Existem duas formas de visualização, com ou sem filtros aplicados.
SEM FILTRO APLICADO
Ao pressionar o botão sem aplicar nenhum filtro irá aparecer o relatório de todos os registros que constam nessa tela.
Figura 11 - Relatório de Restituição e Complemento do ICMS ST Saídas - Sem Filtro
Nesse relatório poderá ser visualizado os modelos da nota fiscal como nas marcações: NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).
COM FILTRO APLICADO
Figura 12 - Visualizar e Exportar Imposto Efetivo
Se realizar qualquer filtro da marcação (da Figura 10) será habilitada a opção "Visualizar e exportar relatório com os filtros aplicados", onde ao selecionar essa opção e clicar no botão aparecerá apenas o relatório dos registros que se enquadrarem no filtro aplicado.
Figura 13 - Relatório de Restituição e Complemento do ICMS ST Saídas - Com Filtro
Figura 14 - Estorno de Valor
- Filtros: onde através desse campo poderá realizar os filtros desejados para a pesquisa do produto;
- Detalhes: onde poderá expandir ou esconder os detalhes de todos os itens;
Figura 15 - Detalhes do Estorno do Produto
Ao pressionar os botões e os detalhes de todos os registros serão mostrados ou recolhidos, porém se quiser saber apenas de um registro específico clique duas vezes na linha do registro.
- Exportar arquivos: poderá realizar a exportação em planilha de excel ou em texto;
- Visualização: nessas opções poderá ter uma pré visualização e/ou visualizar os filtros aplicados, essa opção só está disponível quando tiver com algum filtro selecionado.
Existem duas formas de visualização, com ou sem filtros aplicados.
SEM FILTRO APLICADO
Ao pressionar o botão sem aplicar nenhum filtro irá aparecer o relatório de todos os registros que constam nessa tela.
Figura 16 - Relatório de Restituição e Complemento do ICMS ST Estorno - Sem Filtro
COM FILTRO APLICADO
Figura 17 - Visualizar e Exportar Relatório
Se realizar qualquer filtro da marcação será habilitada a opção "Visualizar e exportar relatório com os filtros aplicados", onde ao selecionar essa opção e clicar no botão aparecerá apenas o relatório dos registros que se enquadrarem no filtro aplicado.
Figura 18 - Relatório de Restituição e Complemento do ICMS ST Estorno - Com Filtro