21604 - Consulta de Crédito - Cheque de Terceiros

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais > guia Financeiro

Benefício / Descrição: Criada a opção Configurações > Gerais > Financeiro > Consumir apenas o crédito do portador do cheque na consulta de crédito de clientes para definir se nas vendas com cheque, o crédito utilizado será no cliente e do portador ou apenas do portador do cheque.

21235 - Permissão de venda no PDV

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Grupos de Pessoas

Benefício / Descrição: Disponibilizada configuração "Ocultar a exibição na frente de caixa" no cadastro de grupo de pessoas, onde ao marcá-la as pessoas pertencentes ao grupo não são mais exibidas na localização de clientes na frente de caixa.

21644 - Atualização dos códigos de NCM conforme adequação da TIPI

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos > aba Fiscal > campo NCM

Benefício / Descrição: Atualizada a nomenclatura dos códigos NCM seguindo a tabela TIPI conforme Decreto nº 8.950/2016.

21665 - Registro 1900 para Unificação do Sped Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação

Benefício / Descrição: Implementada a geração do registro 1900 na unificação do Sped Fiscal.

21518 - Manutenção - Data Purge

Módulo / Rotina: Manutenção --data-purge

Benefício / Descrição: Realizada implementação na rotina de redução de base, a fim de melhorar a performance desta, ao processar algumas das maiores tabelas do sistema.

21676 - Baixa boletos pela integração Makro

Módulo / Rotina: Integração Makro - Baixa automática de boletos pelo AS_Integrador

Benefício / Descrição: Realizada melhoria a fim de possibilitar que seja realizada a baixa dos boletos via AS-Integrador.

21203 - Integração AutoSystem – App Rede Duque + Fidelidade Marka

Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Integração do AutoSystem com o App da Rede Duque

Benefício / Descrição: Disponibilizada Integração do AutoSystem com o App da Rede Duque, utilizando a API do programa de fidelidade Marka.

21509 - Cadastro de Kit - Raízen

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Kit de Produtos

Benefício / Descrição: Realizada melhoria na mensagem exibida para o usuário na configuração de Kit, a fim de permitir um melhor entendimento do procedimento a ser realizado.

21711 - Marcar/Desmarcar Todos nos Depósitos do Cadastro de Produto

Módulo / Rotina: Gerencial/ xxxx

Benefício / Descrição: Realizada implementação na funcionalidade de Cadastro de Produto, onde foi disponibilizado na guia Estoque > subguia Depósito, um botão para permitir selecionar todos os registro, não selecionar nenhum registro ou inverter a seleção, agilizando assim a operação em grandes redes ou grupos de produtos com vários depósitos vinculados. Através deste botão será possível alterar facilmente a opção de movimentar ou não os depósitos.

21722 - Relatório de Comparativo de Vendas e Recebimentos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Comparativo de vendas e recebimentos

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na validação dos motivos de movimentação de forma de pagamento, configurados para o relatório de comparativo de vendas e recebimento.

20914 - Motivo Saque - Movimentação Financeira

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com TEF (T)

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na validação do motivo saque do TEF, a fim de assegurar que o valor da venda seja perfeitamente interpretado, evitando assim diferenças no valor retornado pelo TEF.

21513 - Caixa - Vendas Efetuadas pela Pré-Venda e Canceladas pelo F7

Módulo / Rotina: Caixa/ Pré Venda > Cancela (F7)

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no tratamento do cancelamento(F7) no menu "Pré-venda", para que em casos de ambientes PAF-ECF, o sistema registre a venda e na sequência efetue o cancelamento completo da venda sem que ela retorne para lista de pré-venda pendente.

21536 - PDV - Pagamento Vale Troco

Módulo / Rotina: Caixa/ Finalização da venda com Vale Troco + regra desconto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na finalização da venda para não ocorrer erros ao utilizar um vale-troco com desconto.

21705 - Compactação dos Logs de Serviços do AutoSystem

Módulo / Rotina: Log de Serviços

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na compactação dos logs do sistema para que eles sejam compactados uma vez ao dia.

21052 - Troca de Óleo

Módulo / Rotina: Troca de Óleo

Benefício / Descrição: Efetuado diversos ajustes no módulo troca de óleo para mostrar corretamente os descontos aplicados e não ocorrerem mais erros de execução. Criada a permissão "Permite ao usuário conceder desconto no total da venda" e adicionada a coluna "Desconto" no relatório de troca de óleo.

21265 - Validação de CST na Entrada Manual de Nota Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Nota Fiscal

Benefício / Descrição: Adicionada validação do CST do produto na entrada manual de Nota Fiscal.

21592 - Validação de Informações - Relatórios

Módulo / Rotina: Gerencial/ Relatórios do sistema

Benefício / Descrição: Ajustada a validação das Informações de Busca de Dados nos relatórios do sistema.

21402 - Relatório - Vendas com Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas com troco

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste nos filtros do relatório de vendas com troco, para que o sistema busque o troco em dinheiro mesmo quando há mais de uma forma de troco.

21427 - Relatório de Movimento de Caixa (Descontos)

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Caixas > Movimento do caixa

Benefício / Descrição: Ajuste no relatório de movimento de caixa para buscar a informação do cliente.

21084 - Venda Rápida Com TEF - Vencimento

Módulo / Rotina: Caixa/ Tecla T

Benefício / Descrição: Ajustado o vencimento do lançamento de cartão pelo TEF realizado no caixa com o atalho T.

21151 - Relatório de Vendas por Tributação DMA

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Vendas por Tributação DMA

Benefício / Descrição: Ajustada a geração do relatório de vendas por tributação DMA, em modo sintético, a fim de que sejam perfeitamente agrupados os totalizadores de cada tributação.

21304 - Conciliação de Cartões Via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões

Benefício / Descrição: Ajustada a Conciliação de Cartões Via Web service, a fim de assegurar que a configuração da base seja perfeitamente validada.

21467 - Geração de Boletos - Campo Nosso Número

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na geração de boletos pela rotina de geração de faturas, a fim de evitar duplicidade de nosso número.

21499 - Gerenciamento de Cheque Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Gerenciamento de Cheque Troco

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na validação da rotina de gerenciamento de cheque troco, a fim de permitir cancelar os cheques troco cujo status seja "com o financeiro".

21393 - Remessa AILOS - Informação de Juros

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Benefício / Descrição: Ajustada rotina de remessa de cobrança da cooperativa AILOS, para assegurar que o código de juros seja perfeitamente enviado quando não há instrução de juros.

21454 - Remessa Cobrança Santander - Desconsiderar Segmentos Opcionais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Benefício / Descrição: Ajustada emissão de remessa de cobrança para banco Santander, a fim de que seja respeitado quando no cadastro do portador estiver marcada a opção "Desconsiderar segmentos opcionais".

21540 - NFC-e - Novas Tags para Danfe

Módulo / Rotina: Emissão de DANFE para NFC-e Nativa. / Emissão de NFC-e Nativa para o Rio de Janeiro - RJ

Benefício / Descrição: Conforme Manual de Padrões Técnicos do DANFE-NFC-e e QR Code - Versão 5.1 - Dezembro de 2019, foram adicionadas novas tags para DANFE, sendo controlada apenas pela UF RJ.

21236 - Importação de Documento Fiscal Eletrônico

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Importação de documento Eletrônico

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na Importação de documentos fiscais eletrônicos identificando o tipo do emissor.

21461 - Remessa Banco Bradesco - Número Dígito Conta

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Benefício / Descrição: Ajustada emissão de remessa de cobrança pertencente ao banco Bradesco, a fim de assegurar que o dígito da conta corrente seja perfeitamente enviado.

21497 - Caixa - NFS-e com TEF (Tecla T)

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda de NFS-e com TEF

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na finalização de venda com o T (TEF) para emissão de NFS-e.

21562 - Caixa - Cartão Fidelidade na Identificação F5 

Módulo / Rotina: Caixa/ F5 > Encerrar venda

Benefício / Descrição: Ajustado o módulo Fidelidade para que a venda seja perfeitamente pontuada quando for iniciada com F5, utilizando o cartão como ID do cliente.

21547 - Cadastro de Cliente - Frota

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Clientes > guia Frota > guia Motorista

Benefício / Descrição: Ajustado cadastro de Motoristas para permitir registrar as informações do motorista com o mesmo CPF/CNPJ do cliente.

21635 - Caixa - Quantidade de Abastecimentos por Cupom RJ

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Ajustado para não haver a limitação de quantidade de abastecimentos por cupom para o RJ.

21348 - Integração ViaSoft Fiscal

Módulo / Rotina: Integração Viasoft fiscal

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de integração fiscal Viasoft. Realizado tratamento interno para não conflitar com a rotina de geração do arquivo digital DRCST do estado de Santa Catarina.

21649 - Relatório de Produtividade Por Funcionários

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Produtividade por funcionários

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de produtividade por funcionário, para que a informação de identificação do funcionário/frentista seja perfeitamente considerada nas informações do relatório.

21442 - Raízen - Distribuidora

Módulo / Rotina: Distribuidora

Benefício / Descrição: Ajustado para processar as informações das vendas/estoque acertadamente nas operações com ECF e custo médio dos produtos.

21495 - Emissão de NF-e Referente a Cupom Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF referenciando Documento Fiscal

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de NF-e referente a cupom, para que nos casos em que o número do cupom fiscal seja maior que 6 dígitos, o sistema envie os seis últimos na NF-e.

21560 - Sintegra - Geração de Arquivo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > Sintegra

Benefício / Descrição: Ajuste na geração do Sintegra para validar as informações sobre descontos e acréscimos nos documentos fiscais.

21293 - Código de situação tributária (CST) para transferência de mercadoria

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Geral > Fiscal

Benefício / Descrição: Ajustada rotina de transferência de mercadorias tornando parametrizável qual CST utilizar de acordo com nova configuração "Utilizar CST Diferimento para Notas Fiscais de Transferência", disponibilizada no módulo Gerencial menu Configurações > Geral > Fiscal.

21219 - Caixa - Kit de Produtos e Promoções - Desconto Automático

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Ajustado o tipo de desconto salvo para venda com kit de produtos e promoções, ambos serão salvos no banco de dados como desconto automático.

21619 - Relatorio de Movimento do Caixa e Nota de Uso e Consumo

Módulo / Rotina: Caixa/ tecla F10> ECF > Relatórios > Movimento de caixa

Caixa/ Registro de Nota de Uso e Consumo

Benefício / Descrição: Ajuste na rotina de registro de nota de uso e consumo, para que exiba também registro de uso e consumo com CFOP 5.949.

Ajustado também os totalizadores de forma de pagamento no relatório emitido pela ECF. O relatório também pode ser emitido no módulo Caixa, tecla F10> ECF > Relatórios > Movimento de caixa.

21532 - PDV - Impressão Danfe

Módulo / Rotina: Caixa/ CF-e - Impressão Danfe

Benefício / Descrição: Ajuste para a leitura e gravação dos arquivos .PDF e .XML retornados pelo Fiscal Flow.

21680 - Integração EMSys x AutoSystem - Envio de Vendedor com Venda Pelo POS D-TEF

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Envio de Vendedor Com Venda Pelo POS D-TEF

Benefício / Descrição: Ajustada integração EMSys x AutoSystem para enviar as informações de vendedor quando forem realizadas vendas pelo POS D-TEF.

21609 - Caixa - Validação de Placa F5

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Ajustada a validação no caixa para a permissão "Permite venda para placa não cadastrada no cliente", a qual pode ser acessada no módulo Gerencial menu Configurações  > Usuários > Grupos de Usuários.

21628 - Caixa - Validação PAF com Banco Inacessível

Módulo / Rotina: Caixa/ PAF

Benefício / Descrição: Efetuado ajustes no módulo Caixa a fim de impossibilitar a conexão no caixa sem a validação do ambiente PAF.

21195 - Relatório - Medição de Tanque por Período

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Medições de Tanque > Relatório de Medição de Tanque por Período > Opção "Vendas/Diferença acumuladas"

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de emissão do relatório de Medição de Tanque por Período, onde foi efetuado um tratamento no cálculo dos valores de Estoque Teórico(D), Estoque Físico(E) e Diferença (F).

21355 - Relatório de Venda e Lucro com Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Vendas de produtos > Vendas e lucro com produtos

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na ordenação dos dados para agrupamento por funcionário, no relatório de Venda e Lucro com Produtos.

21407 - EFD ICMS IPI - Lei Complementar Federal nº 123/2006, ART. 23, §§ 1º A 5º

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de geração do EFD ICMS IPI para o estado de Rondônia, onde ao utilizar o código RO00000001 nas entradas de documento, quando o fornecedor for do regime tributário Simples Nacional, a alíquota informada no registro C197 será a alíquota expressa no documento de entrada.

21016 - Lançamento de Pagamento na Conferência do Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Manutenção de Caixa

Gerencial/ Botão Caixa

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na conferência de caixa para permitir lançamento de pagamento com taxa vinculada na forma de pagamento.

21324 - Ajuste Cálculo CMC7 Santander

Módulo / Rotina: Caixa/ Fechamento de venda com forma de pagamento cheque

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cálculo do campo CMC7 do banco Santander da rotina de fechamento de venda, com forma de pagamento com cheque.

20782 - SINTEGRA - Registro 54

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > Sintegra

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro 54 da rotina de expedição do Sintegra, de forma que na devolução de nota fiscal a fornecedor, quando houver mais de uma nota fiscal referenciada, com produtos iguais e valores diferentes será realizada a seguinte tratativa:
1) No caso de produtos iguais em notas diferenciadas, serão somadas as quantidades;
2) No caso de produtos iguais, com valores diferentes, será apresentada uma mensagem de erro solicitando que seja efetuada a devolução em notas fiscais diferentes.

21629 - Pagamento de Fornecedor - Retorno

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Retorno de Pagamento

Benefício / Descrição: Ajustada a validação de arquivo de retorno de fornecedor, a fim de que as mensagens referentes ao processamento do arquivo sejam perfeitamente validadas e informadas na tela.

21557 - Integração EMSys x AutoSystem - Não Permitir Venda de Produto Com Saldo Negativo

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na Integração EMSys x AutoSystem para validar o saldo de estoque de produtos entre os sistemas EMSys e AutoSystem, e não permitir que seja vendido item sem saldo.

21593 - Remessa de Cobrança Banco 237-Bradesco: Nosso Número

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança

Benefício / Descrição: Ajuste na geração de cobrança bancária para validar a informação do nosso número com 11 posições.

21312 - Emitir Contra Nota Produtor Rural Modelo 01

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas fiscais > Própria

Benefício / Descrição: Ajustado para que ao gerar uma NF-e com nota referenciada, o qual o Emitente é Produtor Rural, no arquivo txt seja apresentada a tag (campo) 'RefNFP' e não 'RefNF'.

21682 - Faturamento - Geração de Notas Fiscais

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Nota Fiscal de Faturamento

Benefício / Descrição: Ajuste na geração da fatura para validar os produtos vinculados a faturas como cupom fiscal.

21688 - EFD Contribuições - Unificação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Unificação

Benefício / Descrição: Realizado ajustes na rotina de EFD Contribuições, a fim de assegurar que não ocorra inconsistência na unificação quando os dois arquivos a serem unificados estiverem no layout consolidado.

21699 - Unificação do Sped ICMS-IPI

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação

Benefício / Descrição: Ajuste na unificação do Sped ICMS-IPI a fim de validar as informações do ICMS.

21732 - Bloco X

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Bloco X

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na tela de Gerenciamento do Bloco X a fim de remover possível dualidade do filtro de contador de redução z.

21723 - Abertura do caixa durante falha de conexão com MID-e 

Módulo / Rotina: Caixa/ Abertura de Caixa

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no tratamento ao abrir caixa durante falha de conexão com MID-e.