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Causa raiz: O CFOP informado no cadastro de um dos itens dessa nota não consta na tabela de CFOPs ativos na Sefaz.
Correção:
1º - Acesse o cadastro do item informado e acesse a aba ECF. Nessa aba, corrigiremos o CFOP do item que está gerando a rejeição na nota.
2º- Entre em contato com o responsável fiscal pelo estabelecimento e questione qual o CFOP ideal para esse item. Verificado o CFOP correto, altere-o e salve as alterações.
3º- Acesse a aba Faturamento e, novamente, preencha as informações destacadas na próxima imagem de acordo com a orientação do responsável fiscal pelo estabelecimento.
4º- Após corrigir os CFOPs do item, exporte-o para o PDV clicando no botão destacado abaixo.
5º- Por fim, acesse o PDV e recrie a nota fiscal rejeitada. Ela será transmitida normalmente.
Procedimento válido para todos os módulos.