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Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
Causa raiz: Nessa nota, foi utilizado tributação com CST ou CSOSN de substituição tributária mas não foi informado o CEST do NCM do item.


Correção:

1º - Acesse o cadastro do item que gera erro na nota acesse a aba “Fiscal”. Precisaremos localizar qual o NCM do item. Anote o código do NCM no campo destacado.



2º- Anotada essas informações, precisamos acessar o cadastro do NCM, no seguinte caminho: Gerencial -> Fiscal -> NCM (Nomenclatura Comum Mercosul). Nessa aba, busque o NCM com os dados que anotou. Verá que o código CEST está vazio.



3º- Entre em contato com o responsável fiscal pelo estabelecimento e questione qual o CEST correto para aquele NCM. Verificando qual é o correto, altere o cadastro da tributação e salve-o.

4º - Exporte para PDV as seguintes informações: “Item”, “Parâmetros”, “Alíquoa Imposto NCM”.

5º - Ao fim do processo, acesse novamente seu PDV, acesse o “Gerenciador de Notas Fiscais”, localize a nota, selecione-a e clique em “Recriar Documento”.


Procedimento válido para todos os módulos.