21905 - AC - Inclusão de Códigos de Ajustes da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS - Portaria SEFAZ nº 45

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar arquivo

Benefício / Descrição: A Portaria Sefaz nº 45/2020 promove a inclusão de vários códigos de ajustes na "Tabela 5.1.1 - Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" a serem utilizados na elaboração da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS.

21948 - RJ - Manual EFD ICMS IPI versão 1.14 de 19/02/2020

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar arquivo

Benefício / Descrição: A Sefaz do Rio de Janeiro disponibilizou a atualização do Manual do EFD ICMS IPI, versão 1.14 de 19/02/2020. A Portaria SUCIEF nº 76/2020 inclui e altera alguns códigos de ajuste do Manual EFD ICMS IPI.

21706 - Integração EMSys x AutoSystem - Parametrização Destaque ICMS ST NF-e

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Parametrização Destaque ICMS ST NF-e

Benefício / Descrição: Ajustada rotina de Integração EMSys x EMSys para importar a parametrização referente às informações tributárias de ICMS ST retido de cada produto vendido.

21947 - Integração PostoAki - Descontos PDV

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > Integração PostoAki

Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Disponibilizada opção "Solicitar voucher ao iniciar venda pela opção F5", a qual permite desconto no momento da venda por meio da leitura de um QR Code ou digitação de voucher alfanumérico.

Quando for identificado que o cliente possui uma regra de preço no AutoSystem e for utilizar um voucher, o sistema irá considerar a regra de preço.

21960 - Integração PostoAki - Pontuação

Módulo / Rotina: Caixa/ Pontuação

Benefício / Descrição: Alterada rotina de validação de vouchers em parceria como PostoAki para que seja possível e validação de retornos com desconto zerado, desta forma, toda a venda que tiver retorno positivo com ou sem descontos será finalizada na plataforma do PostoAki, podendo assim ser passível de créditos de pontuação na plataforma do mesmo.

21849 - Exportação de Estoque - BI Sadig

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Integração de Softwares > Sistemas de Terceiros > Sadig Estoque

Benefício / Descrição: Efetuada melhoria na rotina a fim de permitir exportar o estoque de várias empresas via parâmetro, onde deverão ser inseridas vírgulas para separar uma empresa da outra.

21973 - Gerenciador - Serviço de Integração do POS D-TEF

Módulo / Rotina: Gerenciador/ Serviços > POS DTEF

Benefício / Descrição: Melhoria realizada no Gerenciador, onde agora é possível iniciar e encerrar o Serviço de Integração do POS D-TEF. O mesmo passa a ser monitorado enquanto o Gerenciador estiver em execução. Caso o serviço seja encerrado por algum agente externo, o Gerenciador se encarrega de reiniciar o serviço de forma automática.

21990 - Baixa de Abastecimento com Data Diferente do Caixa

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupo de Usuários

Benefício / Descrição: Realizada implementação de permissão de usuário para bloqueio de baixa de abastecimentos com data diferente da data do Caixa.

21951 - EFD ICMS IPI - Preço de Pauta

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Cadastro > Tabelas > Fiscal > Índices PMPF

Benefício / Descrição: Efetuada melhoria na rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI, onde na geração dos registros 1900 e filhos, ou qualquer outro registro que considere o valor de ICMS ST retido anteriormente para os documentos de entrada, será respeitado o valor de preço de pauta, caso informado em Cadastro > Tabelas > Fiscal > Índices PMPF, ao invés do valor informado no documento de entrada.

22014 - Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Gerais > guia Fiscal

Benefício / Descrição: Efetuada melhoria na funcionalidade Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC, para que quando este for gerado, se utilizada alguma observação, esta seja salva no banco de dados e caso posteriormente utilizado o mesmo filtro no relatório, carregue a observação salva na geração anterior com aquele filtro. A cada geração do relatório, a observação daquele filtro será gravada ou atualizada no banco de dados.

Para utilizar esta função é necessário acessar no módulo Gerencial o menu Configurações > Gerais > guia Fiscal, e marcar a opção "Salvar observação ao emitir o LMC".

22007 - RJ - Descriminação de Desconto e Atualização das informações do PROCON/RJ no documento fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Emissão de NFC-e/NF-e/Venda

Benefício / Descrição: Implementada a descriminação do desconto na emissão da NFC-e/NF-e e realizada a atualização das informações do Procon, ambos para o estado do Rio de Janeiro.

22003 - Cascol - Formas de Pagamento no Danfe Simplificado

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com emissão de NFe (modelo 55), DANFe simplificado

Benefício / Descrição: Melhoria na rotina de emissão de DANFe simplificado para permitir a informação das formas de pagamento Cascol.

21632 - Instabilidade no Concentrador com Automação Horustech

Módulo / Rotina: Concentrador

Benefício / Descrição: Alterado o tempo entre os comandos de leitura de encerrante e abastecimentos nas automações CBC06 e Horustech para evitar travamentos da aplicação.

21983 - Transferência de pontos do vale brinde para o cartão fidelidade

Módulo / Rotina: Gerencial/ Módulos > Fidelidade > Transferência de Pontos > Vale brinde x cartão

Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Caixa/ Caixa > Operações > Fidelidade > Transferência pontos vale x cartão

Benefício / Descrição: Disponibilizada funcionalidade para efetuar a transferência da pontuação dos vale brindes para um determinado cartão fidelidade.

Esta funcionalidade esta disponível no modulo Gerencial (menu Configurações > Módulos > Fidelidade > Transferência de Pontos > Vale brinde x cartão) e no PDV (Caixa > Operações > Fidelidade > Transferência pontos vale x cartão) e exige permissão de usuário para realizar a transação.

A permissão "Transferir pontuação do vale brinde para o cartão fidelidade" pode ser acessada no menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários.

21889 - Relatório de Previsão de Compra na Matriz

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Compras de Produtos > Previsão de Compras

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório de Previsão de Compras para que o depósito seja perfeitamente validado e exibir os dados de acordo com o filtro selecionado.

21535 - Banco 341-Itaú - Pagamento a Fornecedor

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Financeiro > Portadores

Benefício / Descrição: Ajuste na rotina de cadastro de portadores na modalidade "pagamento a fornecedor" para permitir registrar as informações sem a obrigatoriedade do convênio.

21256 - Remessa de Cobrança Com Código de Juros Inválido - AILOS

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas

Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos

Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos

Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Benefício / Descrição: Ajustado remessa de cobrança para o banco AILOS ao enviar o código de juros quando não informado instrução de juros.

21845 - Caixa - Baixa de Contas a Receber com Cheque Completo

Módulo / Rotina: Caixa/ Tecla R (Contas a Receber) > Motivo de Baixa > Cheque Completo

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a informação do campo "Bom Para" do cheque no contas a receber do caixa, seja utilizado como vencimento do lançamento.

21912 - Remessa de Cobrança Bancária - 637-Banco Sofisa - Percentual de Multa 

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas

Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos

Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos

Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Benefício / Descrição: Ajustado na rotina de remessa de cobrança para o banco Sofisa, a informação de multa quando for tipo percentual.

21946 - Relatório/Gráfico de Produtividade

Módulo / Rotina: Gerencial/ Gráficos > Produtividade

Benefício / Descrição: Ajuste no Relatório/Gráfico de Produtividade para consultar acertadamente as informações por Funcionário. Também foi criada opção para exibir Funcionários Inativos.

21952 - Cadastro de Motivo de Movimentação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Motivos de Movimentação

Benefício / Descrição: Ajustado cadastro de motivo de movimentação para tratar a classificação de pagamento de forma acertada na tela.

21892 - Caixa - Baixa Automática de Abastecimentos

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa Automática de Abastecimentos

Benefício / Descrição: Ajustado para que o sistema baixe os abastecimento conforme seu horário na baixa automática.

21895 - Caixa - Regra de Preço Vinculada ao Grupo de Empresa

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Ajustado para que a regra de preço com configuração de Grupo de Empresa também seja localizada na abertura do cupom.

21908 - Concentrador - Importação de Cartões RFID

Módulo / Rotina: Concentrador

Benefício / Descrição: Ajustado para que os ambientes com concentrador Cbc06 + Identifid 2 ou superior, sincronizem acertadamente os cartões Identfid cadastrados no sistema quando a opção for habilitada.

21955 - Devolução ao Fornecedor

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução a Fornecedor

Benefício / Descrição: Ajuste visual na tela de devolução ao fornecedor para que os campos sejam perfeitamente visualizados.

21879 - Integração EMSys Gestão x AutoSystem - Status de Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Integração EMSys - Exportação status de vendas

Benefício / Descrição: Ajuste no processo de cancelamento de documentos fiscais para validar a conexão com a Sefaz, para posterior envio das informações à integração EMSys Gestão.

21989 - Fechamento Caixa Abastecimentos Pendentes Dia Anterior

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupos de Usuários

Benefício / Descrição: Disponibilizada permissão para fechamento de caixa com abastecimento pendente do dia anterior. Somente os usuários que possuírem essa permissão poderão fechar o caixa com abastecimentos pendentes referentes ao dia anterior.

21856 - Promoção de Produto - Vínculo com Empresas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Venda > Promoções

Benefício / Descrição: Ajuste na rotina de promoções a fim de permitir vincular promoções de produtos para outras filiais/empresas.

21954 - Entrada de Nota com CFOP Bonificação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada (Opção "Arquivo" ou "SEFAZ")

Benefício / Descrição: Ajuste na movimentação de contas, na entrada de nota, com produtos de bonificação (CFOP x.910).

21976 - Conciliação de Cartões - Conciliação Sem Antecipação de Recebíveis

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões

Benefício / Descrição: Ajustada rotina de conciliação de cartões, quando não há recebíveis antecipados, para que esta seja perfeitamente executada.

21786 - Manifestação de Destinatário - Lançamento de NFe (Lançamento de Notas Fiscais de Terceiros)

Módulo / Rotina: Gerencial/ Manifestação de Destinatário > Confirmação da Operação > Lançamento de NFe de Terceiros

Benefício / Descrição: Ajustada a Manifestação de Destinatário ao utilizar a confirmação de operação para lançamento de NF-e de terceiros, para que ao informar o CST PIS/COFINS não seja alterado o valor total da nota, visto que neste já consta o CST.

21963 - Emissão de NF-e - Produtos e Serviços

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda > NF-e

Benefício / Descrição: Ajuste no processo de emissão de documento fiscal para validar as configurações definidas no módulo NF-e, quando marcada a opção que permite a emissão de nota conjugada.

21967 - Caixa - Venda Rápida Com TEF e Dinheiro

Módulo / Rotina: Caxai/ Venda Rápida

Benefício / Descrição: Ajustado para que em vendas rápidas, quando informado um CPF não cadastrado, as informações referentes ao vendedor sejam exibidas corretamente no Danfe.

21991 - Processador de Lotes: Desabilitar Mensagem Horário de Verão

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução a Fornecedor

Benefício / Descrição: Ajuste nos processadores de lotes para não exibir a mensagem do horário de verão.

21928 - Versão do layout arquivo DRCST

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no layout do arquivo DRCST versão 014, o qual pode ser gerado acessando o módulo Gerencial, menu Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo > guia Configurações.

21618 - Nota Fiscal Pendente: NF-e Modelo 55 - Tempo de Processamento

Módulo / Rotina: Caixa/ Processamento de notas pendentes

Benefício / Descrição: Ajuste no processamento de documentos pendentes para validar o tempo de processamento e permitir o cancelamento de acordo com as regras de cada Sefaz.

21899 - Restrição de Venda para Kit de Produtos

Módulo / Rotina: Caixa/ Encerrar Venda

Gerencial/ Cadastros > Tabelas > Vendas > Regra Restrição de Venda

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de Restrição de venda no PDV para restringir corretamente a venda de Kits de produtos, de acordo com a regra criada.

21969 - Remessa de Cobrança - Santander - Tipo de Impressão

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas
Financeiro > Contas a receber > Geração de boletos
Financeiro > Contas a receber > Impressão de boletos
Financeiro > Contas a receber > Remessa de cobrança

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para gerar perfeitamente o Segmento S da Remessa de Cobrança do Banco Santander com o campo Tipo de Impressão.

20766 - Campo Motorista no Comprovante de Troca de Valores no Caixa

Módulo / Rotina: Caixa/ F10 > Operações > Troca de Valores > Lançar Troca de Valores

Benefício / Descrição: Ajustado para que caso seja informado o campo motorista, que este seja exibido no comprovante de troca de valores.

21470 - MFE - NF-e referente a MF-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda MFE

Benefício / Descrição: Ajustado para não haver exclusão de movimentações de venda quando emitida NF-e sem retorno, referente a MF-e.

21847 - Somatório Total Para Venda Combustível

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatório > venda de produto > Venda de combustível por empresa

Benefício / Descrição: Efetuado ajustes no totalizador do relatório de combustíveis por empresa, para assegurar que o somatório total para venda de combustíveis seja perfeitamente realizado, evitando que sejam apresentadas possíveis duplicações.

21873 - Gerencial - Relatórios de Encerrantes

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Encerrantes

Benefício / Descrição: Ajustado o relatório de encerrantes para contabilizar também o valor do consumo na validação de divergências.

21883 - Cadastro de Produtos - Integração Imendes

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos > Botão Imendes

Benefício / Descrição: Ajustado para validar o retorno da consulta Imendes quando nesta for utilizado um CNPJ que não seja reconhecido pela Imendes.

21906 - Caixa - Venda[F5] Configuração da Obrigatoriedade do Motorista

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com a tecla de atalho F5

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste ao iniciar venda para clientes conveniados, onde sera obrigatório informar o motorista.

21957 - Permissão de Usuário - Relatório Notas Fiscais Referenciadas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupo de Usuários

Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Fiscais Referenciadas

Benefício / Descrição: Disponibilizada permissão para acessar o Relatório de Notas Fiscais Referenciadas.

21997 - Caixa - Emissão de NF-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF-e

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a observação digitada na venda seja impressa corretamente na Danfe na nota fiscal, conforme mensagem cadastrada.

21743 - Gerenciador de Notas Fiscais - Consulta de NFC-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de notas > Sefaz

Benefício / Descrição: Ajuste no gerenciamento de notas fiscais para consultar documentos fiscais e atualizar as informações de acordo com o retorno da SEFAZ.

22017 - Aferição - Campo Frentista na Lista de Abastecimentos

Módulo / Rotina: Caixa/ Aferição

Benefício / Descrição: Ajuste na tela de aferições para visualizar o frentista em cada abastecimento realizado.

22015 - PDV - TEF- Consulta de Saldo

Módulo / Rotina: Caixa/ F10 > TEF > Funções administrativas > Consulta

Benefício / Descrição: Ajuste na rotina de consulta de saldo do vale card, para que a tela com o saldo permaneça aberta até que seja pressionado o Ok.

22012 - Alterações na Emissão de NFC-e e Impressão do DANFE

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NFC-e / NF-e

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para exibir corretamente na Danfe os campos bomba e tanque quando a opção estiver habilitada.

21953 - Emissão de Boletos - Campo Agência Cedente

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas
Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos
Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de boletos para salvar perfeitamente o campo agência cedente, na base de dados.

21620 - BA / EFD-ICMS - Escrituração do Fundo Combate à Pobreza (FECEP)

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Benefício / Descrição: Implementada a geração automática dos valores de FECEP nos registros E111 e E116 para os códigos BA030012 e BA050005, para estado da Bahia.

22019 - PDV - Emissão de Documento Fiscal Modelo 55

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF-e referente a venda pela guia 3 - Vendas

Benefício / Descrição: Ajuste na geração de documento fiscal modelo 55 (NF-e) para validar as informações da venda.

22020 - Caixa - Hodômetro DTEF

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que vendas inciadas com F5, quando informada a quilometragem, não impactem na finalização com Valecard pelo DTEF.

22034 - Gerenciamento de Boletos - Ajuste na Emissão de Boleto Avulso

Módulo / Rotina: Gerenciador/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de Faturas

Financeiro > Contas a Receber > Geração de Boletos

Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de boletos para que caso ocorra algum erro durante geração, este será perfeitamente apresentado ao usuário.

22043 - Emissão NFC-e Nativa: Ajustes Gerais

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na URL de consulta da NFC-e para o Estado de MG, a fim de que esta seja perfeitamente acessada.

21886 - Config_local - Sem Acesso

Módulo / Rotina: Configuração da Estação (Config_local.exe)

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no módulo config_local para que ele seja aberto corretamente, mesmo com o banco de dados inacessível.