A seguir serão demonstrados os passos para lançamento automático dos registros C195 e C197 do SPED - ICMS.
Importante
Para Regime Especial é necessário verificar com o seu contador
- Atenção!
- Muito cuidado ao executar esse processo.
- Prefira executar de um mesmo Centro de Custo.
- Geração para NF's de contribuinte do imposto e Produtos Nacionais que tenham no máximo 40% índice de importação.
- Para gerar o registro de ICMS Próprio e ICMS ST o código de ajuste precisa ser diferente.
1. Em Contábil - SPED - ICMS - Observação no Lançamento Fiscal - Lançamento Automático, na guia "Filtros para NF", preencha os campos de acordo com as notas para as quais deseja incluir os registros C195 e C197.
Campo | Descrição |
|---|---|
| C.Custo | Especificar o C.Custo da emissão das notas. |
| Empresa | Especificar a empresa que realizou o lançamento das notas. |
Tipo Movimentação | Especificar o tipo da movimentação (Venda/compra). |
| Tipo Imposto | Especificar o tipo de imposto (ICMS Próprio/ICMS ST). |
| Origem Produto | Especificar a origem do produto (Próprio/ Terceiros). |
Destinatário daNF-e | Especificar se o destinatário é contribuinte de ICMS, ISENTO ou Não |
UF Cliente/ Fornecedor | Especificar a UF do cliente/fornecedor utilizado no lançamento da nota. |
Na guia "Informações Registro" preencha os campos referentes a geração dos Registros C195 e C197.
Essas informações devem ser passadas pela Contabilidade. Campo Descrição Observação Código da observação do lançamento fiscal. Código Ajuste
Campo | Descrição |
|---|---|
| Observação | Código da observação do lançamento fiscal. |
DescComplementar | Descrição complementar do ajuste do documento fiscal. |
| Código Ajuste | Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela 5.3 (Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) disponível em : |
Após o preenchimento clique no botão "Gerar". Irá retornar uma mensagem informando que os registros serão gerados automaticamente, clique no "Sim" para para finalizar o processo.
Após o processamento serão exibidas as informações dos filtros e para quais notas fiscais foram gerados os registros C195 e C197. Caso deseje, é possível realizar a impressão clicando no botão "Imprimir".
