Através desta opção a empresa poderá registrar os pedidos de mercadorias. Posteriormente, estes pedidos poderão ser convertidos em Compra, agilizando o processo de entrada no estoque de produtos.
Importante
As opções Manutenção de Ordem de Compra e Ordem de Compra por Grade possuem a mesma função, se diferenciando apenas pela forma de digitação/exibição das informações.
Página Geral
Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais do pedido.
Campo | Descrição |
---|---|
Nº Pedido | OC: número de sequência da Ordem de Compra no Easy Linx. |
Emissão | Data de emissão da Ordem de Compra. |
Entrega | Data prevista para entrega do pedido. O botão "..." visualiza o histórico de alterações nas datas de entregas. |
Bs Finan | Data base do financeiro a ser gerado. |
Transportadora | Transportador responsável pela entrega dos Produtos. |
Frete | Indica o responsável pelo valor do serviço de transporte. |
CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
Fornecedor | Fornecedor da Ordem de Compra. |
Plano de Contas | Plano de Contas de enquadramento da operação. |
Coleção | Coleção da Ordem de Compra. |
Agrupamento | Agrupamento no qual se enquadra da Ordem de Compra. |
Situação | Indica se a Ordem de Compra está liberada para faturamento. |
Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações. |
F2 - Incluir | Libera a tela para a inclusão de uma nova Ordem de Compra. |
F3 - Exclusão | Permite localizar e excluir uma Ordem de Compra. |
F4 - Pesquisar | Permite localizar e alterar Ordens de Compra já cadastradas. |
F5 - Copiar | Permite localizar uma Ordem de Compra já cadastrada no sistema e copiar os seus itens para a nova Ordem de Compra. |
F8 - PCP | O sistema gera um pedido automático dos produtos para o fornecedor, conforme demanda de pedidos e estoque atual dos itens no sistema. |
F9 - Etiqueta | Gera etiquetas para os produtos da Ordem de Compra. |
F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
F12 - Avançar | Avança para a página seguinte. |
Página Item
Nesta página devem ser adicionados os itens pedidos ao fornecedor e seus detalhes.
Campo | Descrição |
---|---|
Referência | Referência: referência interna do produto . |
Barra | Código de Barras interna no produto. |
Preço UN | Preço negociado para o produto. |
Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do produto. |
Observação | Campo aberto para digitação de observações gerais do Produto. |
F4 | Quantidade Est.: exibe a grade de tipos e variações do produto, para que sejam informadas as quantidades pedidas. Informe as quantidades diretamente na grade. |
F5 | Permite selecionar a combinação para aplicação das informações contidas na opção F4. |
F2 - Item | Limpa a tela para inserção de outro produto. |
F3 - Grade | Atalho para a grade do produto. |
F6 - Observação | Atalho para observações do produto. |
F7 - Importar | Realiza importação de arquivo com relação de produtos pedidos. |
F9 - Etiqueta | Imprime etiquetas para os produtos da ordem de compra. |
F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
F12 - Avançar | Avança para a página seguinte. |
Setas de Transição | Possibilitam a navegação entre os Produtos da Ordem de Compra. |
Referência | Quantidade e valor de custo total do produto exibido na tela. |
Total | Quantidade e valor de custo total de todos os produtos da Ordem de Compra. |
Página Total
Nesta página devem ser informados valores gerais da Ordem de Compra.
Campo | Descrição |
---|---|
Acréscimo Financeiro | Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total da Ordem de Compra. |
Desconto Financeiro | Desconto em percentual ou valor sob o valor total da Ordem de Compra. |
Frete | Valor do frete para a operação. |
Seguro | Valor do seguro para a operação. |
Outros | Valor de despesas relativas à Ordem de Compra. |
Rateio | Indica forma de rateio do frete. |
Impostos (Base ICMS, ICMS etc) | Valor dos impostos. |
Valor Produtos | Prévia do valor total dos itens. |
Valor Total | Prévia do valor total da nota, somando itens e demais valores. |
F9 - Etiqueta | Imprime etiquetas para os produtos da ordem de compra. |
F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
F12 - Avançar | Avança para a página seguinte. |
Página Financeiro
Nesta página devem ser informados os dados financeiros do pedido.
Campo | Descrição |
---|---|
Acréscimo Vendor | Acréscimo decorrente de negociação financeira. |
Desconto Pontualidade | Desconto para pagamento antes do vencimento. |
Forma Pagamento | Espécie para pagamento do pedido. |
Condição de Pagamento | Forma de parcelamento do pedido. |
F9 - Etiqueta | Imprime etiquetas para os produtos da ordem de compra. |
F10 - Imprimir | Imprime a Ordem de Compra. |
F11 - Salvar | Salva a Ordem de Compra. |
F12 - Avançar | Salva a Ordem de Compra. |
Para cadastrar novas Ordens de Compra por Grade, execute os passos a seguir:
- Acesse a opção Ordem de Compra Por Grade.
- Preencha as informações da página Geral.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Item, informe os produtos pedidos.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Total, confira os valores finais e, caso necessário, informe as valores adicionais.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Financeiro, informe a condição de pagamento.
- Clique em F12 para salvar a Ordem de Compra e encerrar o lançamento.