Esta opção permite que a empresa cadastre no sistema os Fornecedores responsáveis pelo abastecimento de seus recursos e produtos. Estes dados poderão ser utilizados em diversos lançamentos, além de servirem como base para pesquisas e relatórios.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fornecedor | Código sequencial de cadastro. |
| Razão | Razão social do fornecedor. |
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Grupo | Vincular o fornecedor há um grupo de produtos para Terceirização dentro do PCP |
Página Principal
Esta página possibilita informar os dados gerais do fornecedor.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço | Dados de endereço do fornecedor. |
| Fantasia | Nome fantasia do fornecedor. |
| CNPJ | CNPJ do fornecedor. |
| Inscrição | Inscrição Estadual do fornecedor. |
| Responsável | Nome do responsável para contato. |
| Aniversário | Data de aniversário da empresa. |
| Telefones | Telefones para contato. |
| E-mail para contato. | |
| Conta SISPAG | Dados referentes ao Sispag, caso a empresa trabalhe com este mecanismo. |
Importante
Caso a UF seja definida como EX (exterior) irá habilitar o campo de Doc. Estrangeiro para preenchimento.
Página Classificação
Esta página possibilita definir o perfil do fornecedor.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Grupo | Grupo de enquadramento do fornecedor. |
| Classe | Classe de enquadramento do fornecedor. |
| Cond. Pag. | Condição de pagamento padrão para as compras do fornecedor. |
| Pl. Conta | Conta para lançamento das despesas com compras do fornecedor. |
| Principais Produtos | Descritivo dos principais produtos oferecidos pelo fornecedor. |
| Principais Serviços | Descritivo dos principais serviços prestados pelo fornecedor. |
| Observação | Observações sobre o fornecedor. |
Página Complemento
Esta página permite informar os dados complementares do fornecedor.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Abatimento Título | Percentual de abatimento para liquidação antecipada dos títulos do fornecedor. |
| Define Preço de Venda | Habilita campo para alteração do preço de venda dos produtos no momento da efetivação das ordem de compra para o fornecedor. |
| Tipo Empresa | Tipo de empresa do fornecedor |
| Excesso de sublimite de Receita Bruta | Efetua os cálculos das notas do fornecedor conforme alíquotas informadas no momento do lançamento da compra, mesmo este estando enquadrado no regime Simples Nacional |
| Alíquota ICMS a recuperar | Alíquota para recuperação de crédito de ICMS decorrente das operações realizadas com o fornecedor, quando este for uma empresa dos tipos M.E. ou E.P.P. |
| Recuperação de ICMS para ST | Tipo de recuperação do crédito de ICMS para Substituição tributária decorrente das operações realizadas com o fornecedor. |
| Comissão (%) | Comissão concedida pelo fornecedor ao estabelecimento em caso de consignação. |
| Forma de cálculo para imposto | Forma de cálculo para valores finais dos impostos. |
| Utiliza Nota Fiscal Eletrônica | Informa para o sistema que as notas do fornecedor são eletrônicas. |
| Contribuinte ICMS | Automático: o tratamento tributário ocorrerá de forma padrão, conforme o Tipo de Empresa. |
| Tipo Fornecedor | Determina qual será o tipo do fornecedor para módulo de franquias. Importante Determina qual será o tipo do fornecedor para módulo de franquias. |
| Indenização | Conta para geração dos créditos decorrentes de indenizações sobre devolução de produtos. |
Para cadastrar novos Fornecedores, execute os passos a seguir:
- Clique em Novo.
- Pressione Enter para gerar o código sequencial de cadastro.
- Informe os dados correspondentes.
- Clique em Confirmar para salvar o cadastro.