O processo de Exportação Indireta, obriga a utilização de um documento referenciado, assim como, o Número da Exportação, Drawback e a Chave de Acesso da NF-e de Entrada, detalhada por Item.
Veremos a seguir a operação no sistema:
1. Acesse a tela de Vendas Modelo1/NF-e no menu: Vendas > Emissão de Notas > Modelo1/NF-e.
2. Informe o CFOP cadastrado para Exportação Indireta e o Cliente Estrangeiro.
3. Clique no botão F9 - NF. REF.
4. Adicione a Nota Fiscal que será referenciada a Exportação Indireta através do processo de Inserção Manual.
5. Clique na seta para retornar a tela de Dados Gerais da NF-e.
6. Adicione os demais dados da Nota.
7. Clique na aba Exportação e informe todos os campos.
8. Clique no botão F12 para avançar.
9. Na tela de Itens, adicione primeiramente a Chave da NF-e de Entrada referente ao item.
10. Adicione o Produto conforme o lançamento padrão do sistema.
11. Repita os processos 9 e 10 para todos produtos da Nota Fiscal.
12. Clique em F12 para avançar.
13. Confira os Totais da Nota e o Financeiro.
14. Cliquem em F12 para emitir a NF-e.
15. Aguarde o processamento finalizar.
16. A DANFE da Exportação Indireta não apresentará campos distintos, apenas no arquivo XML constarão as TAG's necessárias.
