Este manual tem o intuito de auxiliar parceiros internos e externos na emissão da NF-e Complementar de ICMS no Easy Linx.
Por que emitir a Nota Fiscal Complementar de ICMS?
I - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
II - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;
III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
IV - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
V - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;
VI - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.
Lançamento
CAMINHO: VENDAS> EMISSÃO DE NOTAS> NOTA MODELO 1 - DIVERSAS
Passo 1 - Abra a tela de Nota Modelo 1 - Diversas.
O Modelo abaixo demonstra as principais informações para a correta emissão da NF-e complementar de ICMS.
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| C.F.O.P | Verificar com a contabilidade/setor fiscal qual CFOP deve utilizar. |
| Cliente/Fornecedor | Informar o código do cliente/fornecedor. |
| Finalidade NF | Altere a Finalidade NF para Complementar |
| NF Origem | Insira o número da NF de origem que já foi emitida e necessita do complemento base e/ou valor de ICMS. Exemplo: 345 |
| Situação Doc. | Selecionar 06 - Doc. Fiscal Complementar. |
Passo 2 - Após preenchimento correto dos dados clique em F12 "Avança" você será direcionado para a tela para inserção do produto.
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Outros | Preencha o código como 0001 |
| Situação Tributária | Preencha como 000 |
| Unidade | Deve ser preenchido como UN |
| Descrição | NF COMPLEMENTAR |
| NCM | Preencha como 00000000 |
| Quantidade | Preencha a quantidade como 1 |
Passo 3 - Após inserir a quantidade inclua o "produto" a nota e em seguida clique em "F12"
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Base ICMS | O valor a ser preenchido levando em consideração o valor a ser complementado. Exemplo:100,00 |
| Valor ICMS | O valor a ser preenchido levando em consideração o valor a ser complementado. Exemplo: 18,00 |
Passo 4 - Selecione o campo Espécie conforme abaixo e em seguida clique em "F12"
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| Campos Importantes | Preenchimento |
|---|---|
| Espécie | Deve ser selecionado Dinheiro |
Observe abaixo os campos destacados na nota emitida.
DETALHES DA SOLICITAÇÃO:
Contato:
Problema: Cliente entrou em contato com dúvida em como emitir uma nota fiscal complementar de ICMS.
Mensagem de erro: Não há
Ambiente: EASY LINX PRODUÇÃO.
DETALHES DA CONCLUSÃO:
Causa: Dúvida operacional
Validado Por:
Resolução: Para conseguir emitir a nota complementar de ICMS deve realizar os passos do nosso material : https://share.linx.com.br/display/SHOPEASYLX/Easy+Linx+-+NF-e+%7C+Complementar+de+ICMS
NPS: O chamado foi concluído! Em breve chegará em seu e-mail uma pesquisa para avaliar sua experiência com meu atendimento. Por favor, responda! Sua opinião é muito importante para nós!
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: BELO HORIZONTE - MODA - EASY LINX
Tipo de Solicitação: DÚVIDA
Produto: EASY LINX PRODUCAO
Módulo: VENDAS
Sub Módulo: EMISSÃO DE NOTAS
Funcionalidade: MODELO 1 - DIVERSAS
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação da Encerramento:
Dimensão: TREINAMENTO
Detalhe: DESCONHECE A FUNCIONALIDADE DO SISTEMA