Assunto

Este artigo irá auxiliar no lançamento de uma nota de devolução de compra gerando IPI.

Estas configurações valem para os Regimes Tributários Simples e Debito/Credito.

Informações e Procedimentos

Importante

É pré-requisito que tenha conhecimento em lançamento e emissão de notas fiscais. As informações de impostos devem sempre consultar sua contabilidade.


Cadastros que devem ser verificados antes de efetuar o lançamento, devendo estar conforme imagem abaixo, as situações que requerem particularidades devem verificar com a contabilidade.

Cadastro do FornecedorCadastro de CFOP

Caminho: Cadastro > Fornecedor > Manutenção

Caminho: Tabelas > CFOP


Lançamento:


Passo 1 - Entre no caminho Produtos > Compras > Padrão, ao abri a tela preencha os dados para devolução.

Campos ImportantesDescrição
F4Marcar Devolução
F8 NF. RefReferencie a nota fiscal de compra
CFOPCódigo de devolução de compra
FornecedorInforme o código do fornecedor


Passo 4 - Insira o item a ser devolvido informando o percentual de IPI.

Campos ImportantesDescrição
Referencia, VR, TPInforme os dados de referencia, cor e tamanho.
ICMS N. FiscalInforme o percentual de ICMS para devolução.
IPIInforme o percentual de IPI para devolução.
QuantidadeInforme a quantidade a ser devolvida.


Passo 4 - Verifique o valor gerado de IPI e finalize a nota fiscal no F12.


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