Este documento irá ensinar como fazer uma entrada de nota fiscal contendo cálculo de substituição tributária e FCP (Fundo de Combate à Pobreza).
Para efetuar uma entrada que tenha substituição tributária e FCP primeiramente deve-se conferir os parâmetros e cadastros necessários para que a entrada gere os mesmos valores da nota fiscal do fornecedor.
Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção - Doc. eletrônico
Em Fundo de Combate a Pobreza deve estar marcado Calcular nas Operações Estatuais.
PRODUTOS > MANUTENÇÃO > CADASTRO - TRIBUTO
Alíquota FCP
A alíquota FCP (Fundo de Combate à Pobreza) será adicionada no Cadastro de Produto de acordo com o informado pela área fiscal da sua empresa ou contador.
Está alíquota também fará parte do cálculo para partilha de ICMS.
LANÇAMENTO
Após conferência e/ou parametrização do sistema efetue o lançamento da nota fiscal.
Passo 1: Para dar entrada na nota fiscal, vá em Produtos > Compras > Padrão. Digite a chave de acesso da NF-e, o CFOP da operação de compra, o código do fornecedor, Data de Emissão e Entrada, série e modelo da nota fiscal, os demais campos poderão ser preenchidos conforme sua necessidade e sempre com auxilio da área fiscal da empresa. Clique em F12.
Passo 2: Para realizar esta parte você deve conhecer os procedimentos de entrada de mercadoria no Easy Linx, assim evitara problemas de lançamentos nas apurações. Avance em F12.
| Referencia | Informa a referencia conforme seu cadastro correspondente a nota fiscal. |
|---|---|
| Variação | Informa a referencia conforme seu cadastro correspondente a nota fiscal, caso não tenha deixe em vazio o campo. |
| Tipo | Informa a referencia conforme seu cadastro correspondente a nota fiscal, caso não tenha deixe em vazio o campo. |
| Preço | Informe o valor conforme sua nota fiscal. |
| Desc.% | Informe o percentual conforme nota fiscal, caso não tenha deixe vazio o campo. |
| ICMS N. Fiscal | Para operações com ST interestadual coloque FF e informe o percentual conforme nota fiscal. |
| Estado | Para operações com ST interestadual coloque FF e informe o percentual conforme alíquota do seu estado. |
| ICMS Redução | Informe o percentual conforme nota fiscal, caso não tenha deixe vazio o campo. |
| FCP % | Informe o percentual conforme nota fiscal, caso não tenha deixe vazio o campo. OBS: caso tenha parametrizado seu sistema ele pode puxar o valor do cadastro de produto. |
| MVA | Informe o percentual conforme nota fiscal, caso não tenha deixe vazio o campo. OBS: caso tenha parametrizado seu sistema ele pode puxar o valor do cadastro de produto. |
| IPI % | Informe o percentual conforme nota fiscal, caso não tenha deixe vazio o campo. |
| Quantidade | Informe a quantidade conforme nota fiscal. |
Passo 3: Se as configurações estiverem corretas os valores desta tela estarão idênticos ao da nota fiscal, caso ocorra divergência solicita sua contabilidade os valores em planilha do excel para que você possa conferir, neste caso o valor do FCP será exibido conforme exemplo da imagem.
Passo 4: Valores corretos finalize a nota, em hipótese alguma deve finalizar o lançamento em caso dos valores não estejam de acordo com nota fiscal.
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