Linx Microvix NF-e
A rotina de Emissão de Nota fiscal possibilita ao usuário a Criação de Notas de saída conforme a natureza de operação desejada.
Com Módulo Nf-e é possível após a criação a notas de saída , a comunicação direta com a SEFAZ para a sua autorização.
Cadastros importantes:
É essencial que os cadastros indicados sempre estejam devidamente realizados evitando assim rejeições por falha de configuração.
Cadastro de Fornecedor
Cadastrar como TIPO: "Cliente/Fornecedor" ou "Cliente". As informações indicadas com a seta circulada em vermelho são obrigatórias para fins de emissão de notas de saída (devolução de compra, remessa para conserto, Venda de mercadorias, etc...).
Acessar: CRM> Cadastro, e realizar o cadastro dos fornecedores ou clientes no sistema. Um cadastro para cada CNPJ / CPF.
Natureza de Operação - Saída
Todas as informações referente a Natureza de operação devem estar de acordo com Rotina em execução, tais como: tipo de preço, tipo de operação, e movimentação Físico/Financeiro.
Faturamento> Cadastros Auxiliares> Natureza de Operação: Cadastrar as naturezas de operação de Saída, Ex: Venda de Mercadoria, Remessa para Conserto, Devolução de compras, etc...
Detalhamento de Configuração Tributária
Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária>
Para todas as configurações tributárias existentes, uma de cada vez, clique em detalhamento> Selecione a natureza de operação desejada e faça o detalhamento tributário para esta ação. Consulte seu contador para as informações de CFOP/CST e alíquotas para cada configuração.
Cadastro de Série de Saída
Faturamento> Cadastros Auxiliares> Série Própria.
A Série deve ser numérica, e não deve iniciar com "0" e deve-se lançar a entrada exatamente na série da nota de origem do Fornecedor.
* Insira o número da série desejada.
- Selecione a empresa.
- Informe se a série será disponível para Nf-e.
- Selecione o modelo da Série.*
- Selecione o tipo de numeração (Automática ou Manual).
- Utiliza Selo Fsical: sim ou não
- Modelo de Nf
Conta Fluxo a Conta Fluxo. 
Parametrizações:
As parametrizações são essenciais para usabilidade do módulo. tudo que se tratar de acesso restrito apenas os consultores de implantação Linx podem alterar. Todas as demais o usuário administrador do portal pode fazer.
Acesso Restrito – Faturamento
Empresa> Parâmetros Globais> Acesso Restrito> Faturamento:
Selecionar as Opções desejadas para a configuração do sistema, o ideal é verificar estas informações no momento da implantação do sistema.
As informações de acesso restrito, geralmente são importadas do portal modelo. Caso haja alguma particularidade referente a algum parâmetro de emissão de NF, pode-se solicitar a esta parametrização para a equipe de suporte se necessário.
Parâmetros Globais
Empresa> Parâmetros Globais> Selecionar as Opções desejadas para a configuração do sistema, o ideal é verificar estas informações no momento da implantação do sistema.
As informações de Parâmetros globais, geralmente são importadas do portal modelo. Caso haja alguma particularidade referente a algum parâmetro de emissão de NF, solicite ao usuário administrador do sistema para que seja realizadas as alterações conforme a necessidade ada empresa
Faturamentos Gerais.
Faturamento Fr. De loja.
Operações Padrões
Adm/financeiro> Contabilidade> Operações padrão.
Ao realizar uma entrada de compras, a operação será contabilizada conforme configuração da operação padrão.
Ao realizar uma entrada de compras, a operação será contabilizada conforme configuração da operação padrão.
Permissão de Usuário
Empresa> Segurança>Configurar usuários.
Habilitar permissão aos usuários para as opções de Faturamento, conforme a categoria de usabilidade.
Emissão de Nota Fiscal de Saída - Vendas
Faturamento
Faturamento> Emissão de Nota Fiscal.
* Data da emissão da nota.* Data de saída (opcional).* Hora de saída (opcional).* Insira o código do Cliente/Fornecedor.* Selecione a série utilizada.* Selecione a Natureza de operação.* Selecione o vendedor.* Selecione a tabela de preço.
Pesquisa
Pesquisa de Clientes/Fornecedores Cadastrados.
Clique na lupa para pesquisar os clientes / fornecedores cadastrados. 
Campo de PesquisaA pesquisa pode ser realizada por nome, Nome fantasia, CNPJ, telefone ou referência.
Insira a informação no campo e clique em "Pesquisar" 
Selecione o Cliente/fornecedor clicando no número do código do cliente/fornecedor no campo "Cod.". 
Inserindo os Produtos
Na tela de Inserção dos itens clique na Opção "Inserir Itens" no canto superior esquerdo da tela.
Determine o tipo de pesquisa, insira a descrição no campo (campo de pesquisa) e clique em "Pesquisar".Campo de Pesquisa 
Digite a quantidade no campo especificado e clique em "Prosseguir". 
Serial
Controle serial
Na tela de inserção dos seriais, digite o serial correspondente ao item no campo "Controle", e logo após clique em "Processar Arquivo".
Depois de todos os seriais inseridos clique em "Prosseguir". 
Caso queira excluir algum serial, clique na lixeira e o serial será excluído. 
Finalizando a Nota Fiscal
Dados e valores da Nota.
* Selecione o estoque desejado para a entrada dos produtos* Verifique se o Plano de pagamento está de acordo.* Caso tenha desconto, inserir o valor neste campo.
Dados complementares
Nestes campos você pode inserir os valores de acordo com a descrição, caso haja algum valor aparte ,tais como: seguro , frete e despesas acessórias.
Dados do transportador/Observações:
Para acrescentar observações complementares, clique na caixa complemento 
Caso necessite inserir as informações de transporte, deve-se preencher os campos a esquerda de acordo com a necessidade.
Após verificar todas as informações, clique em "Prosseguir"
Finalizando a Nota Fiscal
Nessa tela verifique os valores e o histórico contábil e clique em "Confirmar" 
Neste momento o processo é concluído e informando o numero e série, o fornecedor, a data e o valor total dos itens da nota 
Emissão de Nota Fiscal de Saída – Devolução de Compras
Faturamento >Emissão de Nota fiscal
Data da emissão da nota.Data de saída (opcional).Hora de saída (opcional).Insira o código do Cliente/Fornecedor.Selecione a série utilizada.Selecione a Natureza de operação.Selecione o vendedor.Selecione a tabela de preço. 
Marcar o campo de pesquisa para pesquisa de notas por item. Modo 1Clique para escolher as notas para a devolução. Modo - 2
Pesquisa
Pesquisa de Clientes/Fornecedores Cadastrados.
Clique na lupa para pesquisar os clientes / fornecedores cadastrados.
Campo de PesquisaA pesquisa pode ser realizada por nome, Nome fantasia, CNPJ, telefone ou referência.
Insira a informação no campo e clique em "Pesquisar"
Selecione o Cliente/fornecedor clicando no número do código do cliente/fornecedor no campo "Cod.".
Devolução de Compras - Modo 1
Informação de Emissão
Para a emissão de Notas de Devolução por itens deve-se marcar a opção "Pesquisar NF durante a inserção dos itens" e após todas as opções selecionadas clicar em "Prosseguir"
Inserção de Itens:
Na tela de Inserção dos itens clique na Opção "Inserir Itens" no canto superior esquerdo da tela.
Determine o tipo de pesquisa, insira a descrição no campo (campo de pesquisa) e clique em "Pesquisar"Campo de Pesquisa
Insira a quantidade para a devolução e clique na tecla "TAB" 
Após, selecione a nota de Origem do produto e clique em "Prosseguir"
Nessa Tela serão listados todos os produtos inseridos.
Após verificar os itens, clique em "Prosseguir". 
Na tela de inserção dos seriais, digite o serial correspondente ao item no campo "Controle", e logo após clique em "Processar Arquivo".
Depois de todos os seriais inseridos clique em "Prosseguir".
Caso queira excluir algum serial, clique na lixeira e o serial será excluído.
Caso tenha desconto, inserir o valor neste campo.Verifique se o Plano de pagamento está de acordo.Selecione o estoque desejado para a entrada dos produtos
Finalizando a Nota Fiscal/Dados complementares:
Nestes campos você pode inserir os valores de acordo com a descrição, caso haja algum valor aparte ,tais como: seguro , frete e despesas acessórias.
Finalizando a Nota Fiscal/Dados do transportador/Observações:
Para acrescentar observações complementares, clique na caixa complementoCaso necessite inserir as informações de transporte, deve-se preencher os campos a esquerda de acordo com a necessidade
Após verificar todas as informações, clique em "Prosseguir"
Finalizando a Nota Fiscal:
Nessa tela verifique os valores e o histórico contábil e clique em "Confirmar"
Neste momento o processo é concluído e informando o numero e série, o fornecedor, a data e o valor total dos itens da nota
Devolução de Compras Modo – 2
Para a emissão de Notas de Devolução por itens deve-se marcar a opção "Nenhuma nota". 
Pesquisa de Nota fiscal de Origem:
Pesquisa 
Insira as informações referente a nota de origem dos produtos para a devolução.
+ Adicionar 
Caso deseje Referenciar mais que uma nota, clique no Botão "Adicionar".
A pesquisa pode ser filtrada por período, produto, vendedor etc... Pesquisar Produto 
Após determinar a pesquisa, clique em "Pesquisar".
Serão listadas as notas de origem conforme o filtro realizado.
Clique na numeração da nota desejada para a devolução. 
Após inserir as informações da nota Clique em "OK". 
Inserção de itens:
Na próxima tela serão listados todos os itens que foram lançados na nota de origem com suas quantidades originais, altere as quantidades para a devolução e clique em "Prosseguir"
Na tela de inserção dos seriais, digite o serial correspondente ao item no campo "Controle", e logo após clique em "Processar Arquivo".
Depois de todos os seriais inseridos clique em "Prosseguir".
Caso queira excluir algum serial, clique na lixeira e o serial será excluído.
Finalizando a Nota Fiscal
Caso tenha desconto, inserir o valor neste campo.Verifique se o Plano de pagamento está de acordo.Selecione o estoque desejado para a entrada dos produtos
Dados complementares
Nestes campos você pode inserir os valores de acordo com a descrição, caso haja algum valor aparte ,tais como: seguro , frete e despesas acessórias.
Dados do transportador/Observeções
Caso necessite inserir as informações de transporte, deve-se preencher os campos a esquerda de acordo com a necessidade
Para acrescentar observações complementares, clique na caixa complemento
Após verificar todas as informações, clique em "Prosseguir"
Nessa tela verifique os valores e o histórico contábil e clique em "Confirmar"
Neste momento o processo é concluído e informando o numero e série, o fornecedor, a data e o valor total dos itens da nota
Modulo NF-e
Neste capitulo será visto o modulo NF-e com o autorização, exclusão e cancelamento da Nota fiscal no NF-e.
Certificado digital
Deve-se cadastrar no sistema o numero de série e a senha do certificado digital para a comunicação com a SEFAZ
Parâmetros de Faturamento
Deve-se parametrizar o ambiente do módulo Nf-e (Homologação/Produção) e cadastrar as informações padrões referentes a inutilização de numeração de NF.
Parâmetros Globais
Empresa> Parâmetros Globais> Selecionar as Opções desejadas para a configuração do sistema, o ideal é verificar estas informações no momento da implantação do sistema.
Faturamentos Gerais.
Faturamento Frente de Loja.
Faturamento NF-e.
As informações de Parâmetros globais, geralmente são importadas do portal modelo. Caso haja alguma particularidade referente a algum parâmetro de emissão de NF, solicite ao usuário administrador do sistema para que seja realizadas as alterações conforme a necessidade ada empresa.
Permissão de Usuário
Empresa> Segurança>Configurar usuários>
Habilitar permissão aos usuários para as opções de Nf-e, conforme a categoria de usabilidade.
NF-e
Após a conclusão da emissão da Nota, para acessar o módulo Nf-e podemos utilizar duas Opções:
- Opção 1: "Nf-e> Iniciar Nf-e
- Opção 2: "Autorizar a Nota (Nf-e).
As Duas opções direcionarão ao módulo Nf-e.
Opção 1
Opção 2 
Modulo NF-e
Acessando o módulo Nf-e, Clique na aba "NF-e".
Filtros de Pesquisa
Pesquisa por status da notaPesquisa por sériePesquisa por número de nota.Pesquisa por períodoPesquisa por Chave de acesso. 
Após selecionar os filtros da pesquisa clique em "Pesquisar".
Serão listadas as notas e seus status, conforme as opções de filtro selecionadas. Neste momento clique em "opções".
Opções
Clicando em "opções", serão listadas as opções possíveis para cada status.
Neste momento as notas emitidas poderão ser autorizadas, excluídas, canceladas, impressas, enviadas por e-mail ou baixados os arquivos XML individualmente.
Exclusão de Nota
Com a Nota no status "Pendente de Geração" clique em "Opções>Excluir Nf-e".
Aguarde o retorno do Sistema informando que a nota foi excluída corretamente.
A nota só poderá ser excluída enquanto estiver com o status "Pendente de Geração" ou "Pendente de Envio".
Autorizando a Nota
Com a Nota no status "Pendente de Geração" clique em "Opções> Gerar Arquivo da Nf-e> Normal".
Aguarde o retorno do Sistema informando que a nota foi enviada a SEFAZ corretamente.
Na Próxima tela clique em "Enviar Nf-e Individual".Mensagem de Retorno SEFAZ 
Aguarde o retorno do Sistema informando que a nota foi enviada a SEFAZ corretamente.
Na próxima tela clique em "Consulta Processamento".Mensagem de Retorno SEFAZ 
Aguarde o retorno do Sistema informando que a nota foi enviada a SEFAZ corretamente.
Nesse momento pode-se imprimir a Danfe, enviar os arquivos por e-mail ou baixar o XML da nota autorizadaNessa tela temos o retorno da SEFAZ informando se a nota Foi autorizada ou RejeitadaMensagem de Retorno SEFAZ 
Caso a Nota seja rejeitada, deve-se ler a mensagem de retorno da SEFAZ, identificar o motivo da rejeição, corrigir e reenviar a mesma nota com o status "Rejeitada" para a SEFAZ.
Cancelando a Nota
O cancelamento só pode ser realizado após a nota ter sido autorizada pela SEFAZ.
Este processo só poderá ser realizado no Internet Explorer.
Com a Nota Autorizada, clique em: "Opçoes> Cancelar Nf-e> Cancelar". 
Preencha o campo Justificativa com no mínimo 15 caracteres e clique em "Prosseguir".
Nessa tela temos o retorno da SEFAZ informando se a nota Foi Cancelada.
Mensagem de Retorno SEFAZNesse momento pode-se enviar os arquivos referente ao cancelamento por e-mail baixar o XML da nota Cancelada 