Se não possuir uma Nota Fiscal de Origem cadastrada no ERP deverá realizar as configurações abaixo para emitir uma Nota Fiscal de Devolução de Vendas:
Acessar os menus Empresa>Parâmetros Globais>Acesso Restrito>Faturamento, no grupo Gerais habilitar o parâmetro Emissão de Nota Fiscal de Origem Manual.
Com este parâmetro habilitado, ao cadastrar uma nota fiscal de devolução, através de Faturamento> Emissão de Nota Fiscal, e selecionar uma natureza de devolução de venda, aparecerá abaixo da opção já existente "Notas fiscais de origem", a opção "Notas fiscais de origem manual" .
Atenção
Para Habilitar ou desabilitar Parâmetros Restritos é necessário solicitar ao suporte técnico, ou a um consultor de implantação