No cadastro para varejo ele disponibiliza as categorias como tamnho e cor?

Sim, é possível selecionar esta informações na inclusão de produtos.

Em uma nota de vários produtos tem que digitar um por um?

Não, o sistema irá realizar uma varredura no XML e inserir os itens automaticamente, caso possua algum produto que não tenha cadastro no ERP, será exibida a
mensagem de que existem produtos no XML que não possuem cadastro no ERP.

E quando já temos o produto cadastrado?

Quanto já existe o produto cadastrado os mesmos serão processados automaticamente pelo sistema.

Quando lanço NFE por XML o CST fica divergente ao da nota de compra, é normal haver essa alteração?

As informações contábeis são processadas do ERP e não do XML, nesse caso deve estar configurado corretamente no caminho Suprimentos > Estoque > Cadastros auxiliares
> Config. tributária.

caso seja outro código de barras o que faço ?

Caso o código de barras esteja diferente entre o XML e o ERP, pode ser reconfigurado o mesmo através de Suprimentos > Estoque > Produtos > Localize o produto >
clica nas opções > Config. codigo de barras > Insira o novo código, ou também através do caminho Suprimentos > Estoque > Relatórios > Manutenção.

O meu fornecedor não me enviou o XML. Como fazer para dar entrada manual?

Caso o seu fornecedor não tenha lhe enviado o XML, através da chave de acesso você consegue realizar o download do XML através do site https://www.fsist.com.br.

O sistema Linx gera um Código de Barras para o produto. Sempre usamos o código gerado pelo sistema. E agora que estamos fazendo a importação do XML está puxando o CB do fornecedor. não queremos usar o CB do fornecedor, o que fazer?

Nesse caso você deve entrar em contato com seu fornecedor para que entrem em um acordo das informações enviadas no XML, visto que o sistema vai ler o mesmo e
realizar a entrada baseado nas informações contidas no XML.

Há alguma regra na questão de dar entrada por xml ou entrada de compras manual?

Não, é uma informação gerencial da loja mesmo optar por usar ou não as rotinas em questão.

É possível eu começar a dar entrada em todas as mercadorias por XML, porque tem algumas empresas que damos entrada manual.

É possível iniciar a entrada de compras via XML a qualquer momento, porém é ideal que tenha as mesmas informações do XML cadastrados no ERP.

Quanto a importação e a utilização do CB do fornecedor. estamos tendo dificuldade em ter que mudar um por um é isso mesmo?

Os códigos de barras podem ser alterados através do caminho Suprimentos > Estoque > Relatórios > Manutenção.

Há a possibilidade de lançar por XML produtos que chegam em volumes e precisam ser destrinchados para varejistas?

Se os produtos vem descriminados na nota é possível sim, porém lembrando que o sistema faz uma varredura do XML, então se não vem na nota, informações referente aos
produtos adquiridos, não será possível realizar entrada via XML.

Na nossa etiqueta, logo abaixo da barras, sai o código do fornecedor, quero que saia o meu, do sistema Linx, como faço?

Nesse caso pode ser configurado através do caminho Empresa > Parametros Globais > Estoque > Localize Config. etiqueta de produtos > Configurar > Localize o modelo
utilizado > Editar > Altere conforme necessidade.

Quando puxamos o XML não vai para o sistema CST CFOP, qual o motivo?

As informações de tributação não são processadas do XML e sim do ERP, desta forma é ideal que esteja configurado da forma correta através do caminho Suprimentos >
Estoque > Cadastros auxiliares > Config. tributária.

Caso eu não tenha nenhum produto da nota recebida cadastrado no meu sistema, eu consigo efetuar a entrada da nota com o XML?

Sim, pode ser utilizada a opção "Incluir novos produtos", desta forma o sistema irá trazer todos os produtos que não possuem cadastro no ERP, de forma rápida e
pratica os mesmos podem ser cadastrados.

Porque nesta tela não da pra alterar a descrição?

Visto que a descrição é uma informação adquirida do XML, não é possível realizar essa alteração, caso necessário pode ser acessado Suprimentos > Estoque > Produtos
> Pesquise o produto > Alterar > Informe a nova descrição.

Na manutenção não tem alteração de cor, sabe me dizer porque ?

Acesse: Empresa > Parametros Globais > Estoque > Localize e marque "Alterar cor via manutenção" > Prosseguir. Desta forma será habilitada a rotina normalmente.

Onde que acesso para ver se estou habilitado em alterar cor na manuteção?

Acesse: Empresa > Parametros Globais > Estoque > Localize "Alterar cor via manutenção" > Se esta opção estiver marcada, você pode alterar a cor.

Como podemos dar entrada nas notas de produtos que não são para revenda? Exemplo: material de limpeza, escritório e etc.

Pode ser criada uma natureza de operação para essa rotina, uma natureza de operação por exemplo, "Compra de mercadoria para uso e consumo", "Mercadoria para uso e consumo", onde não gere integração com o financeiro mas atualize o estoque, é ideal que você tenha os produtos em questão cadastrados no seu sistema.

Segue passo a passo para criar e configurar natureza de operação,

Para realizar o cadastro da natureza de operação Acesse: Faturamento > Cadastros auxiliares > Natureza de operação > Realize o preenchimento dos campos conforme
solicitado > Salvar.

Feito isso você precisará associar uma classe fiscal a natureza de operação, para isso acesse Suprimentos > Estoque > Cadastros auxiliares > Config. Tributária >
Localize a id do produto > Selecione a natureza de operação > Associar classe fiscal > Faça o preenchimento conforme orientação da contabilidade > Salvar.

Caso tenha dúvidas sobre a configuração tributária, segue passo a passo abaixo mais detalhado:
1) Acesse o cadastro desse produto em Suprimentos - Estoque - Produtos - pesquise o produto - clique no botão de opções - detalhes de produto - e verifique qual a
Configuração Tributária vinculada ao produto.
2) Com essa informação acesse, Suprimentos - Estoque - Cadastros Auxiliares - Configurações Tributárias, localize esta ID e clique em Detalhar - na tela que abrir
selecione a natureza de operação que está utilizando para efetuar a nota.
3) Depois de selecionar a natureza de operação, o sistema vai pra tela de Detalhamento de Configuração Tributaria - Clique em associar classe fiscal.
Dúvidas para o preenchimento dos campos consulte sua contabilidade.