(923) Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior - Como resolver?
Essa rejeição ocorre quando o documento de origem da Nota Fiscal que está sendo gerada possui modelo 1/1A (Nota Fiscal) , 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou CF - Cupom Fiscal, e o cliente/fornecedor é de outro estado.
Está fazendo uma Devolução de Venda ou Nota Substitutiva de Cupom Fiscal?
Neste caso, mesmo o cliente sendo de fora do estado, é necessário que a nota seja gerada como uma operação interna, conforme a nota de origem.
Para isso, habilite o parâmetro "Ao referenciar Cupom Fiscal, NF modelo 1 ou 2, considera operação como interna", localizado em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais.
Depois disso, basta excluir essa nota fiscal e emitir novamente.
Esta nota é de Devolução de Compra?
Então a Nota Fiscal de Entrada que foi referenciada foi lançada com modelo 1/1A (Nota Fiscal) ou 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor , porém a SEFAZ não permite mais este modelos para operações interestaduais.
Neste caso, será necessário excluir esta devolução, cancelar a Nota Fiscal de Entrada, e lançar novamente com o modelo correto (Nota Fiscal Eletrônica, por exemplo), e na sequência, emitir a Nota fiscal de Devolução de Compra novamente.