(533) Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens- Como resolver?
Ocorre quando emitir uma nota com o Total da Base de Cálculo do ICMS ST da NF-e for diferente da Soma do Valor da Base de Cálculo do ICMS ST de cada item.
Para solucionar, verificar se a empresa é optante pelo Simples Nacional, acessando: Empresa> Dados da empresa> Sistema de tributação.
Se for, e a Nota Fiscal possuir destaque de ICMS a CSOSN deve ser X.900.
Onde 'X' indica o 1º dígito e deverá assumir um dos seguintes valores, conforme sua origem:
0 – Nacional;
1 - Estrangeira - Importação direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno).
Se a empresa não for do Simples Nacional é necessário verificar se o Detalhamento da Configuração Tributária está com a CST X.60, acessando: Suprimentos > Estoque > Cadastros auxiliares > Configuração tributaria.
Onde 'X' indica o 1º dígito e pode estar com um dos seguintes valores, conforme sua origem:
0 – Nacional;
1 - Estrangeira - Importação direta;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno)
Verificar se está configurada alíquota de ICMS ou ICMS ST e Margem ICMS ST, se positivo, a configuração tributária do item deve ser revisada e a nota deve ser emitida novamente:
Se houver o débito do ICMS (destaque), deverá ser alterada a CST para X.00
Caso haja o destaque de ICMS e ICMS/ST deverá ser utilizado a CST X.10
Se a CST for realmente X.60 , então os campos alíquota de ICMS e ICMS ST dever ser zerados.