Assunto
Como parametrizar o sistema para destacar ICMS ST em devoluções de compras?
Melhor Solução
Cliente precisa destacar em campo próprio o ICMS ST na Devolução de Compras?
- No Detalhamento da Configuração Tributária os campos CST ICMS (deve estar como 10, 30 ou 70), Alíquota ICMS %, Margem ICMS ST % e Alíquota ICMS ST % devem estar devidamente configurados.
- Cadastro do Fornecedor > Aba Comercial > Parâmetro 'Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras' deve estar como 'SIM';
Cliente precisa destacar o ICMS ST no campo Despesas Acessórias/Outras Despesas na Devolução de Compras?
- No Detalhamento da Configuração Tributária os campos CST ICMS (deve estar como 10, 30 ou 70), Alíquota ICMS %, Margem ICMS ST % e Alíquota ICMS ST % devem estar devidamente configurados.
- Cadastro do Fornecedor > Aba Comercial > Parâmetro 'Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras' deve estar como 'SIM';
- Empresa > Parâmetro Globais > Faturamento Gerais > Grupo Nota Fiscal > 'Na devolução de entrada mostra ICMS/ST nas informações complementares', deve estar marcado.
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