Onde cadastrar natureza de operação?
Para cadastrar acesse Faturamento> cadastros auxiliares> natureza de operação.
Para utilizar qualquer natureza de operação, é necessário ter o detalhamento da configuração tributária para a operação desejada.
O detalhamento vincula a ID de configuração do produto (que pode ser vista dentro do cadastro do produto - Config. Tributária), com a Natureza de Operação e a Classe Fiscal do cliente ou fornecedor.
Com essas 3 informações acesse: suprimentos> estoque> cadastros auxiliares> configuração tributária> clique no botão detalhar da ID (encontrada no produto)> escolha a natureza de operação que vai utilizar na emissão da nota> clique em associar classe fiscal> vincule a classe fiscal do cliente/fornecedor> faça o detalhamento de acordo com a orientação de sua contabilidade.
No cadastro da natureza de operação em “Outros” encontra-se o parâmetro Distribui desconto geral no preço unitário.
Quando emitidas notas com uma natureza de operação que esteja marcada esta opção, ao abrir o documento interno através dos relatórios de faturamento, não será apresentado campo indicando o valor de desconto inserido no ato da emissão do documento. Isso porque o desconto é rateado diretamente no valor unitário dos produtos que estão listados no documento interno.
Para casos em que o cliente emitiu a nota e agora precisa identificar o valor concedido, deverá ser utilizado o relatório de Movimento diário. Acessando: Faturamento > Relatórios > Movimento diário > Marcar o campo “Exibir descontos concedidos”. Desta maneira, o valor será listado na coluna Desconto ao lado da nota em questão.