O que é Adiantamento de Faturas?
Há casos em que o cliente irá receber produtos de um determinado fornecedor, porém antes já foi preciso pagar uma fatura e para tal situação temos o procedimento de lançar uma fatura marcando a opção de Adiantamento.
Para realizar a operação deverá acessar Adm./ Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas > Preencher os campos corretamente para lançamento da fatura e no final da tela marque “Adiantamento” > Em Nº do Pedido deverá ser informado o número da nota.
Após o lançamento da fatura, a mesma deverá ser baixada em Adm./ Financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas.
Quando a nota for recebida deverá lançar a nota normalmente no sistema por entrada de compras, onde que será gerada uma nova fatura no sistema, portanto ao baixar a fatura proveniente da nota terá uma opção chamada “Usar faturas de adiantamento no pagamento”
Após clicar em “Usar faturas de adiantamento no pagamento” deverá ser informado em “Valor a Descontar (R$)” o valor da fatura de adiantamento lançada, assim o valor não será duplicado nos relatórios contábeis e financeiros.
