Você sabia que é possível utilizar a funcionalidade de aprovação de faturas no contas a pagar?
Primeiramente, deve-se entrar em contato com a equipe de suporte para habilitar a funcionalidade através da ferramenta Tools:
Após habilitada a rotina, deverá ser concedida a seguinte permissão de usuário para os que poderão fazer a aprovação das faturas do contas a pagar que já foram pagas e podem ser baixadas. Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Clicar sobre o ícone de engrenagem do usuário desejado > Marcar a permissão conforme abaixo:
Na tentativa de baixar uma fatura que foi lançada no contas a pagar e ainda não foi aprovada, será apresentada a mensagem a seguir ao informar a fatura para baixa na rotina: Adm/Financeiro > Contas a pagar > Baixa de faturas.
Para a provar uma fatura é necessário acessar: Adm/Financeiro > Contas a pagar > Relatórios > Faturas a pagar.
Neste relatório, basta marcar a fatura desejada para aprovação e também a coluna referenciada com um símbolo em verde conforme abaixo. Selecionados ambos os campos, basta clicar em "Aprovar Faturas Selecionadas".
Ao prosseguir nessa tela clique em "Aprovar faturas". Em seguida, a fatura aprovada já poderá ser baixada.