Como negociar uma Fatura a Pagar?
Acesse Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro e marque o checkbox da opção "Realiza Negociação de Faturas".
Para efetuar a Negociação acesse ADM/Financeiro > Contas a Pagar > Negociação de Faturas > Negociar Faturas.
Informe o Cliente/Fornecedor e clique em "Selecionar Faturas>"
Selecione as faturas que deseja Negociar e clique em "Negociar Faturas>"
Após clicar em "Gerar Faturas >", o sistema direcionará para a tela de lançamento de faturas, já com os campos "Código do Cliente" e "Valor Total" preenchidos, para que o usuário informe os dados restantes da negociação, como por exemplo, quantidade de parcelas e prazo.
Após a conclusão do lançamento das faturas negociadas, as faturas de origem serão excluídas, porém o sistema mantém histórico dessas faturas, em que será possível consultá-las através do relatório de Faturas Excluídas.