Assunto
Como funciona a rotina de Processar Arquivo de Retorno em Cobrança Eletrônica?
Melhor Solução
A rotina encontra-se em Adm/Financeiro> Contas a Receber> Cobrança Eletrônica> Processar Arquivo de Retorno.
Para a realização do processamento do arquivo enviado pelo banco o usuário deverá fazer upload do mesmo, clicando no botão procurar. Depois, deverá clicar no link para o processamento.
Todas as faturas contidas no arquivo serão listadas e somente serão baixadas aquelas em que a ocorrência processar arquivo.
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