Assunto
Como funciona a rotina de Cheques de Terceiros?
Melhor Solução
A rotina encontra-se em Adm/Financeiro> Contas a Receber> Relatórios> Cheques de Terceiros.
Ao utilizar cheque de terceiros para o pagamento de faturas (Este procedimento pode ser realizado no relatório de extrato de cliente ou na baixa individual de faturas) o sistema grava os titulares dos cheques. Os mesmos poderão ser consultados e bloqueados na rotina de Bloqueio de CPF (Módulo CRM – Opção "Crédito" – Rotina "Bloqueio de CPF – Chq.Terc").
Através deste relatório o usuário poderá consultar as faturas que foram geradas através do pagamento de cheque de terceiros. Ele apresenta o nome do terceiro e os dados da fatura gerada através do pagamento com cheque.
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