Data da Release | |
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Produto | Microvix ERP |
Versão | 2.0.39.03 |
Implementações Liberadas
121930 - ADM/Financeiro - Planos de Pagamento Faturas Recebidas.
O Filtro de Plano(s) de pagamento foi removido da rotina de Faturas Recebidas, do relatório (Adm/Financeiro).
118671 - Ajuste nos Registros 1050, 1100 e 1200 - D 95733 - [SP] Arquivo Digital do Sistema de Ressarcimento de ICMS-ST.
Alterado forma de obter alíquota para registro 0200, alterado para somatório invés de média nos registro 1100 e 1200.
122957 - Cobrança eletrotônica - Erro acessar Rotina.
Realizada correção na página de Cobrança Eletrônica.
121069 - Entrada Via XML - Valores incorretos ao entrar com nota.
Correção para que valor dos produtos e total da nota seja apresentado corretamente quando incluído valor de desconto na Entrada de Compras via XML.
122201 - Erro ao Exportar PDF no Relatório de Livro Razão.
Realizada correção na exportação do PDF no Relatório de Livro Razão.
120200 - Erro na rotina Recuperação de Cupom Fiscal.
Ao realizar a recuperação de cupom Fiscal selecionando muitas empresas, ocorria erro na paginação, não retornando nenhuma informação. Feito ajuste para que seja exibida de forma correta.
118834 - Impossibilidade de Gerar o SPED Contribuições.
Correção: tratamento para mostrar a mensagem para o usuário quando é Excluido da LISTAGEM os documentos que não possuem crédito ou débito de PIS e Cofins (REGRA DE NEGÓCIO DA APLICAÇÃO). Portanto, a mensagem JÁ configurada para essa regra que é apresentada é "Não possui movimentação para o período informado".
117903 - Impressão de vale-troca gera cupom muito grande.
Correção na impressão do vale trocas para impressora não fiscal.
122555 - NF-e - Erro M04.
Realizado ajuste na rotina de emissão de nota com Natureza de operação (Transferência para comercialização), devido a autorização da nota ocorrer Rejeição M04.
123317 - Suprimentos - Ajuste de saldo.
Ao acessar a rotina Suprimentos > Estoque > Produtos e ajustar saldo de item, ocorre erro de página. Adicionado aviso para configurar cliente de balanço nos parâmetros globais, caso o cliente esteja setado como 0.
122374 - Transferência - Item Duplicado.
Sistema permitia salvar Configuração Tributária em Duplicidade. Realizada correção da inconsistência.
123023 - CFOP incorreta em devolução de venda.
Correção para que CFOP seja exibida corretamente para Classe Fiscal cadastrada.
123342 - Alteração de plano no conf. de caixa não salva.
Ao alterar os valores da conferência do caixa e não alterar o plano de pagamento, não estava sendo geradas novas faturas, com isso não salvando a alteração do usuário.
Foi adicionada validações ao alterar os valores dos campos de crediário/cartão.