• Criado por Usuário desconhecido (fernanda.matoso), última alteração por Usuário desconhecido (emiliana.santos) em jan 20, 2023


No processo de emissão de NF-e ações como: Geração do Arquivo XML, Solicitação de Autorização e Envio do Arquivo para a SEFAZ demandam muitos esforços manuais por parte do usuário. É possível realizar estas operações automaticamente no ERP através da Autorização Automática NF-e.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Parametrização

  • O parâmetro "Autorizar NF-e automaticamente" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e, deve estar marcado;
  • O certificado digital deve estar configurado corretamente, para isto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Certificado digital;
    • Instrução: para utilizar a autorização automática, o campo "Solicitar senha do certificado no módulo" deve estar configurado como "Não". Caso contrário não será possível utilizar este recurso. Mais informações sobre a configuração do certificado digital podem ser consultadas clicando aqui.

Permissão de Usuário

  • As permissões de usuário "Gerar Arquivo NF-e (normal)", "Enviar NF-e", "Consultar Situação / Processamento da NF-e", "Imprimir DANFE" e "Enviar e-mail" disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "NF-e" > Subgrupo "Fluxos da NF-e" devem estar marcadas. 

Executando a Rotina

Após realizar as configurações descritas acima, o sistema tentará autorizar automaticamente as notas emitidas que são passíveis de geração de NF-e. O processo de autorização iniciará após a finalização da nota e respeitará os mesmos parâmetros de quando é realizada através do módulo de NF-e, desta forma, quando processo for realizado com sucesso estará disponível a chave da NF-e, a impressão e o envio da nota. 


Autorização automática


Operações de Saída

Faturamento → Emissão de Nota Fiscal (Natureza de Operação de "Saída")

Faturamento → Emissão de Nota Fiscal → Faturar Pedido (inclusive Faturamento Antecipado/Entrega Futura)
Faturamento → Emissão de Nota Fiscal (Natureza de Operação de Saída, configurada como "Transferência entre Filiais")

Faturamento → Nota fiscal → Emitir Nota Fiscal de Saída (Natureza de Operação de Saída, configurada como "Transferência entre Filiais")

Faturamento → Emissão de Nota Fiscal → Nota Fiscal Substitutiva de Cupom Fiscal, SAT ou NFC-eFaturamento → Nota fiscal → Nota Fiscal Substitutiva de Cupom Fiscal, SAT ou NFC-e

Faturamento → Emissão de Nota Fiscal → Nota Fiscal complementar/ajuste

Faturamento → Nota fiscal → Complementar/Ajuste de Saída
Faturamento → Emissão de Nota Fiscal → Nota Fiscal de Transferência de ICMS

Faturamento → Nota fiscal → Transferência de ICMS

Faturamento → Emissão de Nota Fiscal → Faturar Pedido (inclusive Faturamento Antecipado/Entrega Futura)

Faturamento → Nota fiscal → Faturar Pedido (inclusive Faturamento Antecipado/Entrega Futura)

Faturamento → Venda fácil

Faturamento → Relatórios → Relatório de Faturamento por Período → Emissão de Remessa de Faturamento Antecipado/Entrega Futura

Faturamento → Loja → Painel → Nota Fiscal Substitutiva de Cupom Fiscal, SAT ou NFC-eFaturamento → Venda consignada (Remessa em Consignação, Faturar Mercadorias em Consignação)
Faturamento → Loja → Painel → Contingência

Notas de saída devem:

  • Ter série do modelo "Nota fiscal eletrônica";
  • A série deve estar "Disponível para NF-e".


Devoluções de Saída
Faturamento → Emissão de Nota Fiscal (Natureza de Operação de "Devolução de Venda")Faturamento → Demonstrações (Painel) - Acerto e Retorno (para não contribuinte)
Faturamento → Nota Fiscal → Devolução de vendaFaturamento → Venda consignada (Devolução Física e Devolução Simbólica)

Faturamento → Painel → Devolução de venda

NF-e → Aba "NF-e"> Quadro "Listagem" → Coluna "Opções" → Cancelar NF-e → quando ultrapassou o prazo de cancelamento, e o usuário optar por gerar NF-e de Estorno

Faturamento → Painel - Vale-compras e Trocas (por Item)

POS → Menu Gerencial → Vale-Trocas

 Faturamento → Painel - Vale-compras e Trocas (por Cupom)


Notas de devoluções devem:

  • Ter série do modelo "Nota fiscal eletrônica";
  • A série deve estar "Disponível para NF-e".


Operações de Entrada

Suprimentos → Estoque → Entrada de Compras → Entrada de compras (Operação em Recusa)

Suprimentos → Estoque → Entrada de Compras → Entrada de compras (Lote de Pedidos), quando utilizado o recurso "Utilizar série de saída"
Suprimentos → Estoque → Entrada de Compras → Entrada de compras (Manual), quando utilizado o recurso "Utilizar série de saída"

Faturamento → Demonstrações (Painel) - Acerto e Retorno (para contribuinte)

Notas de entrada devem:

  • Ser emitidas com série de saída;
  • Ter série do modelo "Nota fiscal eletrônica";
  • A série deve estar "Disponível para NF-e";
  • Natureza de operação possuir a opção "Exibe NF-e" marcada.


Devoluções de Entrada
Faturamento → Emissão de Nota Fiscal (Natureza de Operação de "Devolução de Compra")Faturamento → Nota Fiscal → Devolução de compra

Notas de devoluções devem:

  • Ter série do modelo "Nota fiscal eletrônica";
  • A série deve estar "Disponível para NF-e".

Quando a empresa não utilizar o recurso de autorização automática e possuir o módulo NF-e ativo, ao finalizar a emissão de uma NF-e nas rotinas listadas acima o sistema verificará se as permissões de usuário listadas acima estão marcadas, e se estiverem o Microvix ERP irá questionar se o usuário deseja ativar o recurso, caso sim, o parâmetro descrito acima será marcado automaticamente.


Autorização automática

  • Sem rótulos