Disponível no Menu Gerencial > Devolução de Venda, é possível realizar devoluções de venda sem a necessidade de sair do POS e entrar no ERP para efetuar a operação.
CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO
- A permissão de usuário "Permitir pesquisa de notas de origem na Devolução de Venda (Loja/Faturamento)" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento) deve estar marcada;
A permissão de usuário "Séries de Saída bloqueadas (para lançamentos fiscais de saída):" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento) tem o objetivo de bloquear a utilização das séries de saída para lançamentos fiscais conforme o perfil do usuário. Esta configuração de usuário será aplicada para todas as rotinas de lançamento fiscal que envolve a utilização da série de saída no seu processo de execução.
Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico e solicitar a seguinte configuração:
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
No parâmetro "Links ativos" (Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento) deve se selecionada a opção "Devolução de Venda".
Execução
Ao acessar a rotina, será necessário informar um número válido de nota fiscal (diferente de cancelada ou excluída) e a série, ou realizar a pesquisa do documento que será devolvido, através do mecanismo de busca localizado ao lado do campo e representado pelo ícone de uma lupa 
.
Devolução de venda
A tela de consulta de documentos para devolução será aberta, possibilitando a pesquisa.
Busca de notas fiscais de origem
Filtros:
- Cliente:
- Período;
- Produto;
- Forma de pagamento;
- Vendedor;
- Faixa de Valor;
- Documento;
- Série;
- Natureza de Operação;
- ECF;
- Reinício.
Para inserir o documento encontrado, basta clicar no link contido no número do documento disponibilizado na listagem. Ao prosseguir o usuário será direcionado para a inserção de itens.
Dica
- Ao realizar uma nota fiscal de devolução o sistema utilizará o mesmo custo envolvido na nota fiscal de origem. Caso não houver nota fiscal de origem serão consideradas as informações contidas na natureza de operação.
- Será possível alterar os valores dos campos desconto, frete, seguro e despesas acessórias. Para tanto, deve-se configurar esta parametrização em: ERP > Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo "Informações Editáveis na Entrada de Compras via XML e Devoluções".
Após informar o documento e a série, ao clicar no botão "Pesquisar", na tela de inicial de devolução, serão listados todos os itens e quantidades da nota, de modo que os itens a serem devolvidos sejam selecionados e suas quantidades informadas no campo "Quantidade".
Listagem de itens e quantidades para devolução
A quantidade a ser devolvida tem que ser menor ou igual a quantidade vendida. Para prosseguir com a devolução é necessário informar um número de documento, série (para numeração manual) e vendedor. Ao finalizar, o sistema gerará uma nota fiscal de devolução de saída com os itens selecionados e o saldo dos produtos devolvidos será atualizado.
Nota
A natureza de operação utilizada para este procedimento deve ser configurada em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. Loja > Parâmetro "Natureza de Operação para Troca";