O Requisito LVIII do PAF-ECF determina que arquivo com Informações da Redução Z deve ser gerado e enviado em alguns momentos ao fisco. Os arquivos deverão ser enviados em ordem de data a que se referem, por exemplo: o arquivo referente a Redução Z do dia 12/05 somente poderá ser enviado quando o arquivo do dia 04/05 tiver sido recebido pelo fisco.
CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO
- A permissão de usuário "Visualizar logs" (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Alteração dos Dados Cadastrais) deve estar marcada para que o usuário possa visualizar as alterações realizadas;
Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico e solicitar a seguinte configuração:
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Os Parâmetros abaixo devem ser habilitados, todos se encontram em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS.
- "Ambiente:" - Alterar para Produção;
- "Configurar Webservices" - Não precisa Alterar;
- "Habilitar a geração do Arquivo com Informações da Redução Z" - Habilite;
- "Informa a Data de Início para Transmissão da Redução Z" - Cliente deve solicitar há data para inicio das transmissões junto contador;
Para transmissão dos arquivos ao Fisco é necessário Certificado Digital.
Caso o cliente não utilize NFe, ao habilitar os parâmetros do Bloco X o parâmetro para incluir o Certificador Digital ficará disponível. (Empresa> Parâmetros Globais > Certificado Digital)- As informações referente ao certificado digital devem estar configuradas. Mais informações sobre a configuração podem ser consultadas clicando aqui.
Ao acessar o POS, as informações do certificado digital serão sincronizadas. Caso a senha do certificado digital não esteja configurada no ERP será necessário acessar no menu Gerencial, o botão "Senha Certificado Digital" e inserir a senha.
Informar senha
EXECUÇÃO
A geração e o envio serão realizados automaticamente pelo POS, porém, caso o usuário necessite gerá-lo manualmente, será necessário informar obrigatoriamente uma data para gerar o arquivo.
Arquivo com Informações ao Fisco – Tela de geração
Caso o usuário tente gerar/enviar um arquivo que já tenha sido recebido pela Sefaz e esteja com Status "Sucesso", o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Arquivo já transmitido
Após gerar o relatório, o sistema exibirá uma mensagem informando o local em que o arquivo foi salvo.
Nota
- No ERP será possível efetuar a mesma consulta acessando Faturamento > Loja > “Recibos Arquivo com Informações da Redução Z”. Esta consulta será acessível a todos os usuários e haverá a possibilidade de realizar o download dos arquivos.
- Se a rotina estiver habilitada, sempre que o POS estiver online e emitir uma Redução Z o arquivo será gerado.
- O arquivo ficará salvo na pasta Recibos Bloco X no formato “.zip”.
- O arquivo será gerado no formato .xml e assinado digitalmente.
- O arquivo ficará com o nome semelhante a: "ArquivoInformacoesReducaoZDDMMAAAA.xml", em que "DD" representa o dia, "MM" o mês e "AAAA" o ano da Redução Z cujo o Arquivo se refere.
- O retorno da Sefaz será salvo em formato XML na pasta “Recibos dos Arquivos com Informações da Redução Z do PAF-ECF”.
- Caso exista algum produto no arquivo com NCM ou GTIN inválido será exibida uma janela com um alerta e indicando como realizar o ajuste. Para que estas mensagens sejam exibidas é necessário que os parâmetros "Ativar validação de NCM" e "Ativar validação de GTIN" estejam marcados em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos produtos.
Alerta de NCM inválido
Além disso, para efetuar a consulta dos arquivos pendentes e enviados deve-se, no bloco “Listagem”, selecionar o tipo da transmissão que deseja consultar (Enviado ou Pendente), o “Período do Envio” do arquivo, a “Data Redução Z” que se refere ao arquivo e clicar em “Filtrar”. Na listagem retornada será possível visualizar a Estação em que foi gerado o arquivo, Data da geração da Redução Z, Data do Envio, Recibo, Status, Mensagem do Processamento e a coluna “Opções”, que possibilita reenvio do arquivo quando ocorrer algum erro ou o download.
Consulta de recibos das Reduções
Características de Envio do Arquivo - Redução Z
Na abertura do POS, caso haja Redução Z pendente e o sistema alerte sobre esta pendência, o arquivo será gerado e enviado automaticamente. Se alguma Redução Z já tenha sido emitida pelo ECF e esta operação não tenha sido efetuada através do sistema, o arquivo também será gerado automaticamente. Quando todos os arquivos forem enviados corretamente o sistema apresentará a mensagem “Arquivos com Informações da Redução Z do PAF-ECF transmitidos com sucesso”.
Caso nem todos os arquivos sejam enviados corretamente, o sistema informará o número de transmissões pendentes na tela.
Envios Pendentes do Arquivo de Redução Z
De 5 a 8 pendências será exibida uma mensagem solicitando a verificação das pendências junto com ao suporte.
6 Arquivos de Redução Z Pendentes