Relatório de Vendas NFC-e

Neste relatório serão listados os dados referentes a todas as vendas realizadas no PDV. Para visualizá-las basta informar os seguintes filtros:

• Data: referente a emissão das vendas;
• Vendedor: permite filtrar pelo responsável pelas vendas realizadas;
• Usuário: permite filtrar pelos usuários disponíveis no portal;

Filtros do relatório

Ao gerar, o relatório será salvo em um diretório específico do Microvix POS e recomendará a impressão, através da mensagem abaixo:

Relatório gerado

Na listagem poderão ser consultadas as seguintes informações (de acordo com os filtros informados).

INFORMAÇÕES INICIAIS

Data, nome da empresa, vendedor e usuário, considerados para geração.

TOTAL DE OPERAÇÕES

NFC-e: quantidade de notas emitidas

Comprovantes de cartão: quantidade dos comprovantes de cartão emitidos (crédito e débito). Se determinado comprovante foi emitido em duas vias (cliente e estabelecimento) será considerado como único. 

Total de Vendas Autorizadas

Venda bruta diária: soma do valor total (em reais) dos produtos vendidos, desconsiderando acréscimos e descontos, tanto no item como no total da venda. Somente notas com status "autorizada" serão consideradas.

Descontos: soma do valor (em reais) dos descontos concedidos tanto no item como no total da venda. Somente notas com status "autorizada" serão consideradas.

Acréscimo: soma do valor (em reais) dos acréscimos concedidos tanto no item como no total da venda. Somente notas com status "autorizada" serão consideradas.

Total: é o resultado do valor da venda bruta diária, menos o valor dos descontos mais o valor dos acréscimos. 

Total de Vendas Não Autorizadas

Pendentes de Autorização: soma do total (em reais) das notas emitidas, porém não autorizadas.

Canceladas: soma do total (em reais) das notas emitidas, porém que estão canceladas.

Total: soma do valor total de notas pendentes mais o valor total de notas canceladas

Informações iniciais, total de operações, total de vendas autorizadas e total de vendas não autorizadas

Total de Outros Recebimentos

Antecipações Financeiras: valor total (em reais) relativo às antecipações financeiras recebidas na estação em questão.

Recebimento de Faturas: é valor total (em reais) relativo a recebimentos de faturas ocorridos na estação em questão.

Total: é o resultado das Antecipações Financeiras mais o Recebimento de Faturas.

TOTAL POR MEIO DE PAGAMENTO

Serão listados todos os totais referentes aos meios de pagamento do existentes no sistema, apresentando a descrição, o valor e a porcentagem que representa. 

Total de Operações Realizadas por Status

Status: indica o status da nota.

Quantidade: número de notas emitidas com o respectivo status.

Outros recebimentos, total por meio de pagamento e total de operações realizadas por

ICMS 

Somente serão considerados documentos emitidos com os seguintes status: Autorizada, Enviada, Cancelada, Cancelamento Agendado e Rejeitada após Contingência.

Alíquota (%): percentual de alíquota utilizada;

Base de Cálculo (R$): a soma dos valores de base de cálculo de ICMS para a alíquota de ICMS cadastrada;

Valor (R$): soma dos valores em reais, de ICMS calculados para cada alíquota cadastrada;

Isento: soma dos valores em reais, de operações isentas de ICMS;

Não Tributado: soma dos valores de operações não-tributadas de ICMS.

Outros Totalizadores

Sangrias (R$): soma dos valores (em reais) de sangrias emitidas;

Suprimentos (R$): soma dos valores (em reais) de suprimentos emitidos.

ICMS e outros totalizadores