Com este relatório é possível visualizar o total de créditos e débitos de PIS/COFINS (sobre entradas e saídas) para empresas que trabalham com Lucro Real ou Lucro Presumido.
Para ser efetuado o lançamento do PIS/COFINS, alguns procedimentos no sistema devem ser realizados:

1 – No cadastro da configuração tributária, para os grupos de produtos e serviços é necessário informar "Alíquota PIS" e "Alíquota COFINS".
2 – No cadastro de produtos e serviços é necessário configurar o "Regime de Incidência PIS/COFINS". Mais informações sobre a configuração do campo, vide manual Estoque, item: Cadastro de Produtos ou manual Serviços, Cadastros auxiliares, item: Serviços.

Na página inicial é possível escolher qual o regime de apuração para a geração do relatório: Cumulativo, Não Cumulativo ou Ambos. Além de diversos outros filtros, também é possível definir se o relatório irá listar somente documentos fiscais de entrada, documentos fiscais de saída e se a listagem deve apresentar produto, serviço e conhecimento de frete.


Página de filtros do relatório de detalhamentos de PIS/COFINS

Nota

  • Para preencher o campo "Cliente" basta informar o código do cliente ou o nome/razão social. Conforme o preenchimento vai sendo realizado, abaixo do campo são exibidas sugestões de clientes que possuem o código ou o nome informado.
  • É possível agrupar as informações por natureza de operação ou CFOP, utilizando a opção "Agrupar por" antes da geração do relatório.

O relatório gerado na visão analítica apresenta as seguintes colunas: Data, Empresa, NF/Série, Item, Cliente/Fornecedor, Natureza de operação, CFOP, CST PIS, CST COFINS, Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Base PIS, Base COFINS, Valor PIS e Valor COFINS. Com possibilidade de colunas adicionais de: Origem, NCM, regime de apuração, IPI e ICMS/ST informados no filtro "Exibir". 



Relatório de detalhamentos de PIS/COFINS na visão analítica


O relatório gerado na visão sintética apresenta somente os totais das notas fiscais, Base PIS, Base COFINS, Valor PIS e Valor COFINS para entrada e saída relacionados ao preenchimento dos filtros.


Relatório de detalhamentos de PIS/COFINS na visão sintética