Esta rotina permite fazer o faturamento de uma ou mais Ordens de Serviço. Para faturar uma OS basta informar o número da Ordem de Serviço desejada e prosseguir. Inicialmente o usuário deverá preencher alguns dados, tais como: natureza de operação, série, número da nota fiscal (nos casos de série com numeração automática), data do faturamento, vendedor e a posição da OS depois de faturada.

Nesta mesma tela será exibido o campo para seleção "Agrupar impressão dos Serviços", este campo permite fazer o agrupamento de todos os serviços da OS em um só. Será impresso na nota fiscal a descrição "Serviços" e os valores de todos os serviços serão somados neste único serviço.


Nota

  • O recurso de agrupamento dos serviços funciona somente para os formulários de nota fiscais personalizados (Dúvidas sobre o formulário de nota fiscal personalizado favor entrar em contato com o Suporte Técnico da Linx);
  • O usuário poderá definir uma Natureza de Operação e Série padrão para serem utilizados nesta rotina no momento do faturamento. Para isso acesse Empresa > Parâmetros Globais > Serviços > Grupo Serviços e configure os parâmetros "Natureza de Operação" e "Série";


Faturamento de ordem de serviço


Por fim, o sistema direciona para a página de finalização de nota fiscal (a mesma de emissão de nota fiscal – Vide manual Faturamento) para que sejam informados os dados da venda, como: forma de pagamento, dados complementares, dados do transportador e observações.

Para faturar várias Ordens de Serviço na mesma nota fiscal, é preciso utilizar o Faturamento de OS em Lote localizado na tela de Faturamento de OS's, pesquisar as ordens de serviço desejadas e marcar quais se deseja faturar.


Listagem de OS para Faturar


Depois de marcadas as OS's a serem faturadas o procedimento é igual ao faturamento individual de OS listado acima.


Dica

  • O faturamento de OS está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Serviços, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Serviços, permissão "Faturar Ordem de Serviço").
  • Quando a série selecionada estiver atrelada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica e a numeração for manual, será exibido abaixo do campo de número do documento o pulo máximo permitido no campo de número de documento e o número do último documento emitido para a série selecionada. Se o número do documento informado for maior que o pulo definido no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (onde XX é o número de posições informado) não será possível emitir a nota. Este parâmetro está localizado em: Empresa -> Parâmetros globais -> Faturamento - NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado.


Exemplo do pulo de numeração:
Último documento emitido: 152
Pulo de numeração: 3
Será possível informar no máximo o número de documento: 156.

Se o parâmetro for configurado com pulo de 0 posições, as notas deverão ser geradas com numeração sequencial, ou seja, nenhum número poderá ser pulado


Nota

Para os portais que estejam configurados para o Ramo Óptico, ao informar o número de uma OS que foi gerada a partir de uma Antecipação Financeira realizada no POS, o sistema bloqueará a ação e exibirá a seguinte mensagem: "Não é possível faturar a OS XXX pois a mesma foi gerada pela rotina de antecipação financeira XXXX".