No fechamento de convênios, serão listados os totais dos convênios referentes às vendas conveniadas efetuadas durante o período informado.
Antes da utilização desta rotina, será necessário realizar a configuração dos parâmetros globais do fechamento de convênio, para tanto, deve-se acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Convênio, e configurar as informações que ali constam, como: Plano de Pagamento, natureza de operação, Série, Produto e Vendedor.
Para efetuar o fechamento, deve-se selecionar uma conta fluxo, uma forma de pagamento para geração da fatura de contas a receber e clicar no link "Fechar Convênios".
Através dos link's 
"Analítico" e "Sintético" é possível consultar quais as vendas deste convênio.
Fechamento de convênio
Ao clicar no link "Analítico", será exibido o detalhamento das vendas referente o convênio em questão, contendo os nomes dos clientes, respectivas notas fiscais e total. E no formato "Sintético" serão exibidos apenas os nomes dos clientes e o valor total das vendas.
Após o fechamento do convênio, serão exibidas as informações sobre o número do borderô e número do boleto (fatura) gerado. E também, novamente os link's "Analítico" e "Sintético" para obter o detalhamento das vendas. Na impressão do boleto, será exibido o número do borderô no campo observação.
Finalização do fechamento de convênio
Ao clicar sobre o número do "Borderô", irá exibir em nova página a versão de impressão do Borderô, contendo as informações do convênio fechado.
Impressão do borderô referente ao fechamento de convênio
O Fechamento do Convênio por padrão considera as vendas de todas as empresas. Serão efetuados os lançamentos contábeis para cada empresa referente aos respectivos valores de convênio e será gerada uma fatura com o valor total geral de todas as empresas.
Mas é possível configurar para que o fechamento seja realizado considerando somente as vendas da empresa logada. Neste modo, serão listados os totais de convênios para fechamento, gerados os lançamentos contábeis e boleto (fatura) apenas para a empresa logada.
Para habilitar este recurso é necessário marcar no menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Convenio, a opção "Fechamento de convênio por empresa".
Nota
- O ERP também possui o recurso "Fechamento de convênio por mês", onde será possível informar um período escolhendo uma data inicial e uma data final. Para ativar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
- Existe a opção de considerar todas as faturas referentes a uma compra, ou apenas aquela que vence no mês em questão, ou seja, somente será exibida a fatura que possuir a data de vencimento dentre o período filtrado do mês atual, para tanto, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.