Remessa em Consignação

A Remessa em Consignação tem por finalidade realizar uma saída de produtos do estoque de uma empresa com destino a um "cliente" sem gerar integração com financeiro e contábil da empresa, ou seja, será realizada a saída da mercadoria, porém não haverá faturamento e o pagamento da remessa realizada será efetuado em outro momento da Venda Consignada.
Localizada em Faturamento -> Venda Consignada -> Remessa em Consignação, a rotina possui diversas validações e limitações para que a remessa possa ser efetivamente realizada, portanto é imprescindível que configurações estejam realizadas para que seja possível utilizá-la. Tendo em vista que uma vez configurada e não alterada a mesma funcionará constantemente.

Página de Cadastro de Remessa em Consignação

Para realizar uma remessa em consignação a empresa a ser utilizada deverá estar com as devidas Operações Padrões, Naturezas de Operação, Detalhamento de Config. Tributária e Série Própria (Nota fiscal eletrônica ou Nota fiscal 1/1A), configuradas para que o processo não seja interrompido.
Para iniciar, é preciso que sejam configuradas as Operações Padrões do portal e para um correto funcionamento é necessário que sejam operações para essa rotina (Menu Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões). Como sugestão, poderiam ser criadas conforme imagem abaixo, mais informações vide Manual Módulo Contabilidade – Operações Padrões. 

Operações padrões para Remessa em Consignação

Caso essas informações não estejam configuradas, a rotina não permitirá prosseguir com o cadastro e uma mensagem de validação será exibida na página.

Mensagem de alerta de falta de configuração de operações padrões

Ao prosseguir, após configuradas as operações padrões, partimos para Série Própria e Natureza de Operação padrão de Remessa em Consignação. Localizada em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento – Gerais -> grupo Venda Consignada -> "Série (Remessa em Consignação)" e "Natureza de Operação (Remessa em Consignação)".

Página de parametrização para venda consignada em destaque Remessa em Consignação

Para que haja as opções disponíveis para seleção nos campos citados/ilustrados acima, a empresa deve conter Série Própria de modelo Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal 1/1A cadastradas no sistema e Natureza de Operação para Estoque em poder de terceiros (Remessa em Consignação) configurados nos parâmetros específicos (Empresa -> Parâmetros Globais -> Estoque -> grupo Registro de Inventário -> "Estoque em poder de terceiros – Configurar").
Caso não possua Série Própria de modelo NF-e ou 1/1A e/ou Natureza de Operação em Estoque de poder de terceiros para Remessa em Consignação configurados para a empresa em questão, nos parâmetros globais será exibida uma mensagem nos campos de série e um link para configurar nos campos de Natureza de Operação direcionando para o local das devidas configurações.

Mensagens de aviso para série de modelo NF-e ou 1/1A e link para configurar Natureza de operação

Ao acessar a rotina de Remessa em Consignação uma mensagem de alerta bloqueando o processo será exibida, no entanto, com opção de um "clique aqui" para direcioná-lo ao caminho do que deve ser configurado.

Página da Remessa em Consignação sem Série Própria de modelo NF-e ou 1/1A e sem Natureza de Op. configurada em Estoque de terceiros

Ao clicar no 1º clique aqui da mensagem, irá direcioná-lo a página de cadastro de Série Própria induzindo ao usuário o cadastro/alteração de uma série no modelo NF-e ou 1/1A.
No 2º clique aqui, irá direcioná-lo às configurações de natureza de operação para Remessa em Consignação no Estoque em poder de terceiros. É de essencial importância que a natureza selecionada para tal operação seja exclusiva para tal fundamento. Caso contrário a utilização de uma natureza configurada para outros fins financeiros e contábeis irá danificar todos os lançamentos contábeis e faturamento da empresa.
Quando existir Série Própria com modelo NF-e ou 1/1A cadastrados no sistema e Natureza de Operação para remessa configurada em Estoque em poder de terceiros, ainda assim será exibida uma mensagem de alerta, caso não estejam configurados como série e natureza de op. padrões nos parâmetros de venda consignada para remessa em consignação descrito acima. Isso não irá impedir de prosseguir com o cadastro da remessa, no entanto, a mensagem permanecerá sendo exibida.

Página de cadastro de Remessa em consignação sem Série e Natureza de Op. cadastrada como padrão no parâmetro

Para que a Natureza de Operação selecionada no grupo Remessa em Consignação de Estoque em poder de terceiros esteja correta é necessário configurá-la como na imagem a seguir:

Página de cadastro de Natureza de Operação com as devidas opções marcadas

Caso essas informações não estejam configuradas, a rotina de Cadastro de Remessa em Consignação não permitirá prosseguir com o cadastro e uma mensagem de validação será exibida na página da rotina.

Mensagem de validação para Natureza de Op. não configurada corretamente

Por fim com as devidas configurações realizadas será possível prosseguir com o cadastro de uma remessa em consignação. Na página de inserção, os itens poderão ser incluídos na listagem através do código de barras ou apenas pelo código correspondente ao produto.

Página de inserção de itens

Caso o usuário esteja utilizando uma natureza de operação de saída com a opção "Custo médio atual", ao inserir um item através da inserção rápida, do botão "inserir itens" ou do botão "Inserir itens via arquivo em lote", o preço do produto será o custo médio configurado no cadastro de produtos. Ao inserir um item através da inserção rápida o custo médio do produto será informado nas colunas "Pr. Tabela Padrão" e "Pr. Tabela", ao inserir um item através dos botões "Inserir Itens" e "Inserir itens via arquivo em lote" será exibida a coluna "Custo Médio Atual".

Custo médio atual

Uma característica dessa página para a remessa em consignação está nos itens que não estejam corretamente de acordo com a CFOP no detalhamento da configuração tributária para tal operação. Já que existe para Venda Consignada uma CFOP específica para itens utilizados com naturezas de operação de Remessa, que nesse caso seria a 5.917 para cliente de dentro do estado e 6.917 para fora do estado.
Caso isso não esteja configurado o sistema indicará com um alerta que há divergências na CFOP utilizada para o item inserido, entretanto, é de responsabilidade do usuário prosseguir com tal configuração erroneamente.

Página de inserção de itens com divergência de CFOP do item inserido

Após a correção da divergência, a finalização da nota pode ocorrer normalmente. Ao finalizar a nota a movimentação do estoque se dará apenas no Estoque em poder de terceiros. Mais informações vide Manual Módulo Estoque – Registro de Inventário.

Logo após a confirmação das informações referentes aos planos de pagamento, será possível configurar os valores de base de cálculo e de alíquota do ICMS. Isto será possível somente se o parâmetro "Habilitar Uso de Redução de ICMS para Diferencial de Alíquota" estiver marcado.

Edição dos valores de Base de Cálculo e Alíquota de ICMS

O cálculo do ICMS ST é regido pelo Regime de Estimativa Simplificado nas operações internas e interestaduais envolvendo empresas do estado do Mato Grosso. Este cálculo é realizado para os produtos, inclusos na Nota Fiscal, que possuam Configuração Tributária com o "Percentual de Carga Tributária Média" preenchido. Para mais informações sobre esta configuração, consulte o manual Estoque, tópico "Config. Tributária".
Na página de finalização da nota, serão exibidos os botões "Nova Remessa em Consignação", "+ Devolução Física", "Manutenção de informações do B2B – NF-e", "Imprimir a Etiqueta de Endereçamento", "Autorizar a Nota (NF-e)" e "Imprimir a Nota", que estão relacionados a uma nota realizada pelo módulo de Venda Consignada.

Botões de atalho na página de finalização da nota fiscal.

Com o sistema configurado para replicar o último lançamento, na finalização da remessa em consignação será apresentado o botão "Replicar último lançamento", conforme imagem:

Botão para replicar última nota

Ao clicar no botão para replicar, o sistema redirecionará a página inicial do cadastro da remessa em consignação com todos os dados informados na nota de origem. Assim, serão listados todos os produtos inclusos na nota de origem, porém para que sejam inseridos será necessário confirma-los. Na página de finalização da nota replicada, será apresentado o desconto concedido para a nota, os dados complementares e os dados do transportador, conforme nota de origem.