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Suprimentos - Microvix > Compras - Microvix >  Importação de Pedido



Esta rotina permite que o usuário importe um pedido de compra através de um arquivo no formato ".csv". Para isso é necessário acessar Suprimentos > Compras > Importação de Pedidos, selecionar a natureza de operação desejada e inserir o arquivo.




Incluir Arquivo de Importação


Nota

Para que a rotina de importação de pedido de compra esteja disponível é necessário habilitar o parâmetro "Realizar importação de pedidos" em Empresa > Parâmetros Globais > Compras > Grupo Compras.


Para a correta importação é necessário que o arquivo siga o layout abaixo:

  1. Empresa: Deverá ser informado o código da empresa cadastrado no ERP;
  2. Data Emissão: Deverá ser informada a data de emissão do pedido no formato DD/MM/AAAA;
  3. Aprovado: Deverá ser informado "S" para aprovado e "N" para não aprovado;
  4. Cancelado: Deverá ser informado "S" para cancelado e "N" para não cancelado;
  5. Data Aprovação: Deverá ser informada a data de aprovação do pedido no formato DD/MM/AAAA;
  6. Fornecedor: Deverá ser informado o código do fornecedor cadastrado no ERP;
  7. Previsão de Entrega: Deverá ser informada a previsão de entrega no formato DD/MM/AAAA;
  8. Código Produto: Deverá ser informado o código do produto cadastrado no ERP;
  9. Referência Produto: Deverá ser informada a referência do produto no ERP;
  10. Quantidade Produto: Deverá ser informada a quantidade de produto (este campo não pode estar zerado);
  11. Custo Produto: Deverá ser informado custo do produto, utilizando a vírgula como separador decimal (este campo não pode estar zerado);
  12. Quantidade de Itens do Pedido: Não há necessidade de informar este, pois é calculado automaticamente pelo sistema;
  13. Valor Total do Pedido: Não há necessidade de informar este, pois é calculado automaticamente pelo sistema;
  14. Código do Comprador: Deverá ser informado o código do comprador cadastrado no ERP;
  15. Código do Plano de Pagamento: Deverá ser informado o código do plano de pagamento cadastrado no ERP;
  16. Número do Pedido no Fornecedor: Deverá ser informado o número do pedido no fornecedor (este campo não pode estar zerado);
  17. Observação do Pedido: Permite inserir uma observação no pedido.




Exemplo Arquivo CSV


Após importação do pedido, o sistema apresenta uma listagem com os pedidos que serão gerados. Além disso, informará quais pedidos possuem divergências.



Pedidos à Importar


Pedidos com Divergência


Após selecionar os pedidos desejados e clicar no botão "Prosseguir", o sistema salvará e apresentará o número no ERP.

Nota

  1. A primeira linha será ignorada pelo sistema por se tratar do cabeçalho.
  2. Os pedidos salvos através desta rotina possuirão automaticamente os seguintes campos:
    1. Frete: "2-FOB",
    2. Empresa de entrega: Será a mesma em que foi gerado o pedido.
    3. Reajustar Custo Atualizando: Utilizará a informação configurada no parâmetro "Forma Preferencial de Reajuste de Custo" (Empresa -> Parâmetros Globais -> Compras).
  3. Não serão geradas faturas de previsão no contas a pagar para pedidos de compras importados por esta rotina. 

Dica

A Importação de Pedidos está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Compras > Permissões Gerais do Grupo Compras, item "Cadastro de Pedido".