Conferência de Preços da Nota Fiscal

Este relatório listará todos os produtos de uma entrada de compra para realizar a conferência dos preços que foram ajustados ou não pela Nota Fiscal.

Relatório de Conferência de Preços da Nota Fiscal – Filtros

O relatório é composto pelos seguintes filtros:

• Data de Entrada: de preenchimento obrigatório, nele deve ser informado o período em que foi realizada a nota de entrada de compra. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
• Empresas: de preenchimento obrigatório, nele serão listadas todas as empresas que o usuário logado tenha permissão de acesso.
• Nota Fiscal de Entrada: de preenchimento obrigatório, deverá ser informado o número da Nota Fiscal de entrada pertencente à empresa selecionada. 

Filtros

• Série: de preenchimento obrigatório, deverá ser informada a série que foi utilizada no cadastro da Nota Fiscal de entrada.
• Fornecedor: deverá ser informado o código ou nome do fornecedor da Nota Fiscal informada. Este filtro é de preenchimento obrigatório e através do ícone da lupa, será possível pesquisar o fornecedor.
• Exibir: deverão ser marcadas as informações que serão apresentadas na listagem. O sistema apresentará as seguintes opções:

• • • Código de Barras: ao marcá-la, serão listados os códigos de barra dos produtos pertencentes à nota informada. Por padrão, o sistema já apresentará essa opção selecionada.

• • • Descrição Completa: ao marcá-la, na listagem serão exibidas as descrições completas dos produtos pertencentes à nota. Por padrão, o sistema já apresentará essa opção selecionada.

• • • Pr. Custo (Líquido): ao marcá-la, serão apresentados os preços de custo líquido dos produtos pertencentes à nota informada.

• • • Markup%: ao marcá-la, será exibida a porcentagem do mark-up dos produtos da nota de entrada.

• • • Novo Preço de Venda: ao marcá-la, serão apresentados os novos preços de venda dos produtos da Nota Fiscal.

• • • Qtde. da NF: ao marcá-la, serão listadas as quantidades dos produtos pertencentes a nota de entrada. Por padrão, o sistema já apresentará essa opção selecionada.

Filtros: Série, Fornecedor e Exibir

Após definir os filtros, ao clicar no botão "Exibir Registros" serão apresentados os produtos para conferência de preços.

Listagem de produtos para conferência

A listagem será dividida em dois grupos: "Itens que Sofreram Modificação no Preço de Venda" e "Itens que não Sofreram Modificação no Preço de Venda". Para os dois grupos serão apresentadas as colunas conforme opções marcadas no filtro "Exibir". 

Na coluna "Ações" o usuário poderá alterar o preço ou mark-up do produto através do link "Alterar Preço/Mark-up". Para que este recurso esteja disponível é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > grupo Outras Configurações e habilitar o parâmetro "Alteração de preço de venda e mark-up na rotina de conferência de nota". 

Para esta alteração é necessário a seleção de no mínimo um produto, e através do campo de seleção no topo da coluna é possível marcar todos os itens da mesma referência. Alterando o preço de venda ou o mark-up automaticamente seus valores serão recalculados. Caso o produto não possua uma referência cadastrada, será apresentada apenas a descrição destacada no título da tela.

Ao alterar o preço de venda ou mark-up, o cadastro do produto será atualizado e um registro de log será gerado para cada alteração. Para visualizar os logs gerados acesse Empresa > Segurança > Pesquisar Logs.

Alterar Preço de Venda / Markup dos Produtos