O Recebimento de Transferência realiza a conferência de notas fiscais de transferência entre filiais de acordo com os produtos recebidos. A rotina pode ser utilizada acessando Suprimentos > Estoque > Recebimento de Mercadorias > Recebimento de Transferência.


Recebimento de transferência

Recebimento de Transferência

  • Filiais: apresentará as filiais com transferências pendentes, este campo permite a seleção de uma ou mais filiais. Para mais informações sobre a configuração de filiais clique aqui;


Listagem

Mesmo sem o usuário selecionar alguma filial, o sistema apresentará todas as transferências pendentes de conferência, no entanto, quando selecionada uma filial em questão a listagem será atualizada e passará a apresentar apenas as transferências pendentes de conferência para o item selecionado.

A listagem apresentará os seguintes campos:

  • Nota/ Série: número da nota fiscal de saída da transferência e série do documento;
  • Data de Emissão: data de emissão da nota fiscal;
  • Filial: Código e nome da filial que emitiu a respectiva nota;
  • Itens/Peças: quantidade de produtos e quantidade de itens dos produtos;
  • Total: valor total da nota fiscal;

Configurações

Para realizar as configurações da rotina, clique sobre o ícone .

  • Notificar usuário sobre notas pendentes de conferência: marcando esta opção, o sistema irá notificar o usuário que existem notam pendentes para a conferência;


Quando o parâmetro estiver ativado, o sistema irá notificar o usuário de notas pendentes.


Parâmetros Adicionais

Depósito

Serão apresentados os depósitos disponíveis, por padrão, o sistema exibirá sempre pré-selecionado o primeiro depósito da listagem. Além disso, apenas constarão os depósito que não estiverem bloqueados para o usuário (Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque > Permissão "Depósitos bloqueados");


Importação de Arquivos 

Permite inserir arquivos com os códigos de barras dos produtos recebidos. A funcionalidade de importar arquivo .txt deverá permitir que o usuário selecione o arquivo ou então arraste-o para o local indicado.

  • Formato Aceito: arquivo tipo .txt, com um código de barras por linha. Caso o pedido tenha 5 produtos iguais, deve ter 5 códigos de barras iguais, um em cada linha.


Exemplo de arquivo

Se o arquivo importado estiver preenchido corretamente o sistema direcionará o usuário para a próxima etapa, caso contrário um alerta será emitido. Para substituir o arquivo informado o usuário precisa excluí-lo através do ícone  e importar novamente.


Arquivo inválido


Bipagem dos Produtos

No campo de "Selecionar Produto" será possível realizar a conferência da transferência bipando os produtos ao inserir o código e em seguida clicar em "Adicionar". Os produtos serão adicionados e o restante do processo poderá seguir normalmente em "Prosseguir".