No quadro "Preços de Custo/Venda" deverão ser inseridas as informações referentes aos preços do produto. 


Preços de Custo/Venda


  • Reajustar Custo atualizando: indica qual dos dois valores será alterado quando ocorrer modificação no valor do custo dos produtos;
    • Preço de Venda: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo valor de mark-up e o preço de venda que será alterado;
    • Mark-up: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo preço de venda e o mark-up que será alterado. 
  • Moeda: será definida de qual moeda será feita a cotação para o preço do produto;
  • Custo ICMS $: define o custo do produto;
  • Acréscimo: porcentagem de acréscimo;
  • Frete: o primeiro campo apresentado é destinado ao valor e o segundo a porcentagem, ao informar o valor o sistema calcula a porcentagem correspondente e vice-versa, o frete é calculado sobre o Custo Líquido porém este está em constante mudança, exemplo:

Custo ICMS $ é de 45,00 e Desconto de 5%, logo o Valor Líquido é de 42,50.

Se o frete for de 8,00 o Valor Líquido passará a ser 52,89, porém, a porcentagem do frete é 18,71% (neste caso foi informado o valor do frete e o sistema calculou a porcentagem), esta porcentagem corresponde ao valor de 42,50.

  • Despesas: este campo recebe informação quando é realizada a entrada de mercadoria com uma Natureza de Operação  de Entrada que possua a opção "Custo de Reposição" marcada. Mais informações sobre a Natureza de Operação podem ser consultadas clicando aqui;
  • Subst. Tributária: este campo recebe informação quando é realizada a entrada de mercadoria com uma Natureza de Operação  de Entrada que possua a opção "Custo de Reposição" marcada. Mais informações sobre a Natureza de Operação podem ser consultadas clicando aqui;
  • Diferencial de ICMS: este campo recebe informação quando é realizada a entrada de mercadoria com uma Natureza de Operação de Entrada que possua a opção "Custo de Reposição" marcada. Mais informações sobre a natureza de operação podem ser consultadas clicando aqui;
  • Custo Líquido:  Custo ICMS $ + Acréscimo + Frete + Despesas + Subst. Tributária + Diferencial de ICMS - Descontos;
  • Custo para Venda: Custo ICMS $ + Acréscimo + Frete + Despesas + Subst. Tributária + Diferencial de ICMS - Descontos;
  • Desc. especial: desconto;
  • Custo Indexado: campo informativo;
  • Descontos: descontos;
  • IPI: quando cadastrado, será informado na inclusão de itens;
  • Mark-up: indica o percentual de lucro que a empresa deseja ter sobre o preço do custo líquido calculado, terá comportamento de acordo com o definido na opção "Reajustar Custo Atualizando", se o parâmetro "Empresa trabalha off-line" estiver marcado, não será possível definir a porcentagem de mark-up. Para definir este parâmetro é necessário entrar em contato com o suporte técnico;
  • Pr. venda (tabela padrão): será apresentado o valor informado no campo "Custo ICMS $"
  • Preço c/ desc. especial: será apresentado o valor da equação Pr. de venda - Desc. especial.


Dica

  • Ao alterar o preço de venda ou mark-up, o sistema atualizará o cadastro do produto e será gerado um log da alteração, o log poderá ser consultado através da rotina de pesquisa de logs (Empresa > Segurança > Pesquisar Logs). Mais informações sobre a pesquisa de logs vide Manual de Empresa, tópico Pesquisar Logs;
  • Através do botão  será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão;
  • O cadastro de um produto é uma operação conduzida primariamente pela própria empresa. Portanto, o custo líquido de um produto é afetado pela aplicação de descontos progressivos, resultantes de uma política definida pela empresa. Tais descontos, por serem progressivos, afetam diretamente a composição do preço líquido do cadastro do produto.


Nota

Referente ao desconto especial

  • O campo "Desc. Especial%" poderá ser utilizado na emissão de Nota Fiscal (ver manual módulo Faturamento), em que o usuário poderá marcar uma opção de tela ("Aplicar o desconto especial do cadastro do produto") para considerar o percentual de desconto quando incluir este produto na nota.

Referente as casas decimais

  • Em Empresa > Parâmetros Globais > Sistema é possível configurar a forma de arredondamento da quantidade de decimais para o preço dos produtos, componentes e decimais para reajuste de preços.

Referente ao Diferencial de ICMS

  • O valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL) calculado deverá ser apresentado no cadastro do produto, no campo "Diferencial de ICMS", sempre que a Natureza de Operação estiver com o campo "Atualizar preços de custo por" configurado como "Custo de Reposição", caso contrário, o campo deverá ficar zerado;
  • O campo "Diferencial de ICMS" deverá apresentar o valor unitário do Diferencial de Alíquota, portanto, relativo a uma unidade;
  • Caso o produto possua Fator de Conversão, o valor apresentado irá considerar o valor de uma unidade não convertida;
  • Somente os produtos que possuem Diferencial de Alíquota terão este campo atualizado. Portanto, se em uma mesma Nota Fiscal possuírem produtos com DIFAL e outros sem, somente os produtos com DIFAL terão o campo atualizado. Ou seja, o sistema precisa armazenar o valor do Diferencial de Alíquota (DIFAL) individualmente por produto e não por nota.

Referente a configuração da Cotação da Moeda

  • Para configurar a cotação das moedas, deverá acessar a página de "todos os comunicados" através do sino de notificação e atualizar a cotação do dia.


Cotação do dia

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx

Para habilitar o parâmetro  "Empresa trabalha off-line" é necessário acessar Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque - Custos.