A página de cadastro da ação promocional do tipo "Compre produtos do setor "X" e ganhe desconto em "Y"" possui apenas o grupo "Dados e valores da ação promocional" com as seguintes informações: 


Compre produtos do setor "X" e ganhe desconto em "Y"


Dados e valores da ação promocional

Data vigência: em que deverá conter a informação da data inicial e final de vigência da ação promocional. 

Descrição: informa um nome para ação promocional. 

Observação: para casos em que há a necessidade de inserir alguma informação complementar sobre a ação promocional. 

Empresa: definem as empresas que participarão da ação promocional, este campo somente estará disponível se houver a configuração no sistema, caso contrário, a ação será aplicada para todas as empresas do portal. 

Referências promocionais: a referência de um produto que participará da ação promocional deverá estar informada neste campo. Assim, este item receberá o desconto da promoção. Na página de pesquisa de referências promocionais, haverá uma listagem com as que já foram adicionadas na ação promocional. Para remover uma referência da listagem, basta marcar a caixa de seleção ao lado do campo "Código" e clicar no botão "Remover", desta forma a referência será excluída da listagem e consequentemente da ação promocional. 

Através do botão "Upload" (  ) será possível importar para a ação promocional as referências/códigos promocionais, o valor das faixas e os valores dos descontos. Primeiramente é necessário determinar o que o sistema deve considerar, referência, código do produto ou código de barras, e em seguida selecionar o arquivo a ser importado.


Upload de arquivo


Como Montar o Arquivo para Importação

As Referências/Códigos do Produto/Códigos de barras devem ser separados por vírgulas, quando houver mais de uma por linha, o restante dos dados separados por ponto e vírgula ( ; ). Espaços não devem ser utilizados.


Importação de arquivo


Tipo de Importação 1: este formato serve para incluir um item que utilizará a mesma faixa de preço e desconto.

  • Para Referência: Referência; Código do Setor; Quantidade Mínima; Desconto;
  • Para Código do Produto: Código do Produto; Código do Setor; Quantidade Mínima; Desconto;
  • Para Código de Barras: Código de Barras; Código do Setor; Quantidade Mínima; Desconto;

Tipo de Importação 2: este formato serve para incluir mais de um item que utilizará a mesma faixa de preço e desconto.

  • Para Referência: Referência1, Referência2; Código do Setor; Quantidade Mínima; Desconto;
  • Para Código do Produto: Código do Produto1, Código do Produto2; Código do Setor; Quantidade Mínima; Desconto;
  • Para Código de Barras: Código de Barras1, Código de Barras2; Código do Setor; Quantidade Mínima; Desconto;

Tipo de Importação 3: para incluir mais de um código do setor, quantidade mínima e desconto, é necessário inserir mais uma linha no arquivo e informar os novos dados.

Tipo de Importação 4; neste tipo de importação são informadas somente as referências para serem importadas na ação promocional, sem que sejam mencionados valores de faixa e de desconto.

  • Para Referência: Referência1, Referência2;;;
  • Para Código do produto: Código do Produto1, Código do Produto2;;;
  • Para Código de Barras: Código de Barras1, Código de Barras2;;;


Nota

No tipo de importação 4, ao final da listagem de itens deve ser repetido o carácter ";" três vezes conforme o exemplo e imagem acima.


Setor (Grupo): deverá ser informado o setor ou grupo, que ao atingir a quantidade mínima será aplicado desconto em um item com a referência promocional configurada. 

Quantidade Mínima Para: neste campo é possível selecionar duas opções: "cada Setor" e "ao menos um Setor". Deverá ser informada a quantidade mínima a ser vendida para cada uma das opções, para que seja aplicado o desconto no item com a referência promocional configurada. 

Desconto: deverá ser informado o valor do desconto que será concedido no item da referência promocional ao atingir a quantidade mínima do setor (grupo) configurado. O desconto pode ser concedido em percentual ou em valor monetário fixo.

Ativa: comunica se a ação promocional está vigente ou não.

Definir Limite Máximo: permite informar um limite para a utilização da ação por empresa, caso não seja definido, não possuirá limite;

  • Para Empresa: com esta opção selecionada, o usuário poderá definir limite para as empresas;
  • Para Portal: com esta opção selecionada, o usuário poderá definir limite para o portal;
  • Não Aplicar; com esta opção marcada, não será definido o limite máximo;
  • Replicar Limite Máximo; ao definir uma quantidade e clicar no link "Replicar Limite Máximo" a quantidade será replicada para as outras empresas;

Código auxiliar da ação promocional: será apresentado na franquia e franqueadora independente das alterações realizadas na ação promocional e deve ser controlado pela empresa.

Classe e subclasse: através destes campos é possível configurar as classes e as subclasses de clientes que participarão da ação promocional escolhida.


Dica

  • Na opção de pesquisar por estrutura mercadológica, ao informar o filtro setor, o sistema automaticamente carregará a linha pertencente a esse setor, marca pertencente a linha selecionada, coleção pertencente a marca selecionada, consequentemente a referência pertencente a esse filtro.
  • Ao informar uma referência, setor (grupo) ou produto em uma combinação ou regra para concessão do desconto promocional em certa modalidade, não será possível configurá-los em outra ação promocional da mesma modalidade dentro do mesmo período de vigência. Porém, as referências e/ou produtos promocionais, aqueles que receberão o desconto ou serão concedidos como cortesia poderão ser informados ao mesmo tempo em outras ações promocionais da mesma modalidade.
  • Caso mais de uma ação promocional esteja enquadrada em uma venda, o sistema aplicará somente uma ação, a primeira ação em que o produto se enquadrar.
  • Todos os subitens do módulo "Ações Promocionais" podem ser executados com um ou mais produtos/referências.

Nota

É possível destacar os descontos das ações promocionais por item, para tanto, é necessário marcar o parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais, no grupo "Nota Fiscal". Com o parâmetro marcado, ao realizar uma Emissão de Nota Fiscal ou uma venda no Microvix POS que incida uma ação promocional, ao conceder o desconto a um produto, ele decairá somente sobre o item configurado na ação para receber o abatimento. Evitando assim, o rateio de forma genérica e proporcional para todas as mercadorias da nota, inclusive para as que não participam de promoção.