A carta de anuência tem como objetivo comprovar que o cliente não tem débitos com a empresa, por isso, nela serão listadas as faturas pagas do cliente no período informado em tela.
Na listagem, o usuário poderá marcar as faturas que serão incluídas na carta e nela serão listados: nome, endereço e telefone do cliente, código das faturas, data de emissão, data de vencimento, data de pagamento, valor da fatura e valor pago. O texto padrão da carta de anuência o sistema busca dos Parâmetros Globais – Financeiro – quadro "Mensagem padrão para Carta de Anuência".
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Carta de Anuência.
Carta de anuência
Dica
Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.