Com esta rotina é possível baixar faturas através de CMC7, para isso, o usuário deverá deixar posicionado o cursor no campo "CMC7" e realizar a leitura automática do cheque.
Baixa de fatura via CMC7
Os dados da fatura serão exibidos para a devida conferência: dados do cheque (banco, agência, conta, nr. cheque), data de emissão da fatura, fatura, empresa, parcela, vencimento, valor da fatura e cliente.
Para baixar a fatura, basta marcar a caixa de seleção e clicar no botão "Confirmar".
Confirmar baixa de fatura
Nas próximas páginas o usuário poderá informar valores de juros e descontos e informar outros dados para a finalização da baixa.
Nota
No ERP existe o recurso de bloqueio de portador, ou seja, é possível bloquear portadores nas permissões de usuário, para que, as faturas que tenham portadores bloqueados não possam ser alteradas e não possam ser baixadas. Este bloqueio pode ser realizado no grupo Financeiro – Contas a Receber, subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro – Contas a Receber, permissão "Portadores bloqueados".