Esta rotina tem como objetivo otimizar o lançamento de faturas a receber em que a forma de pagamento é cheque (a vista ou a prazo) através da leitura do CMC7.
Sua utilização é muito simples: basta realizar a leitura do cheque no campo CMC7, selecionar a forma de pagamento (Chq. Vista ou Cheq. Prazo), informar o valor, data de vencimento e CPF ou CNPJ do cliente.
Lançamento de faturas via CMC7
Após a confirmação será exibido o número da fatura gerada e poderá ser impresso o boleto bancário e a duplicata mercantil.
Dica
Para a utilização desta rotina é necessário primeiramente configurar a operação padrão "Lançamento de faturas a receber via CMC7 (37)" e também informar série, vendedor e portador das faturas em Parâmetros Globais – Financeiro – Quadro "Lançamento de faturas a receber via CMC7".