10680 - Chave de Ativação - Renovação Automática

Módulo / Rotina: Config_local/ Atualização da chave autosystem automática.

Beneficio / Descrição: Realizada a melhoria na rotina de renovação da chave autosystem.key. A chave passará a ser renovada sem a necessidade de intervenção por parte do usuário.

16926 - Relatório de Volume Remanescente

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Relatório de Volume Remanescente

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste no Relatório Volume Remanescente, de forma que a busca de dados no momento da geração do relatório considere a situação da nota fiscal, buscando somente as notas fiscais aprovadas.

16261 - Comanda - Venda e Transferência de Comanda

Módulo / Rotina: Caixa/ Transferência de comanda e fechamento de comanda no terminal PC 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de transferência de itens entre comandas no caixa. Para os lotes de comandas criptografadas, a rotina de fechamento da comanda do Terminal PC irá verificar se foram inseridos itens na comanda através de outros terminais.

16953 - MIDe - Impressão e Reimpressão de DANFE com Spool do S.O.

Módulo / Rotina: DANFE

Beneficio / Descrição: Realizadas melhorias na rotina de impressão dos DANFES de NFC-e e CF-e, quando utilizado spool do sistema operacional. As alterações consistem em não gravar o DANFE na base dados. Obtendo um ganho na performance da impressão dos DANFEs na venda e espaço na base de dados.

16210 - Conciliação de Cartões - Data de Vencimento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas Receber > Conciliação de Cartões 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina Financeiro > Contas Receber > Conciliação de Cartões, de forma a identificar a data de recebimento das operadoras e realizar a baixa da venda a partir da data base de pagamento.

16690 - Devolução de Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ F10 > Estoque > Devolução de Venda 
Gerencial/ Estoque > Devolução de Venda  

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de venda para possibilitar no mesmo documento fiscal de venda, haver dois ou mais itens com mesmo produto, porém com preços diferentes.

16881 - Gráfico de Vendas por Forma de Pagamento

Módulo / Rotina: Gerencial/ Gráficos > Vendas > Vendas por Forma de Pagamento 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Gráfico de Vendas por Forma de Pagamento. A busca de dados quando utilizado o filtro Forma de Pagamento Cadastradas na ECF foi ajustada para que seja conforme a estrutura correta das tabelas.

16843 - Tela de Impressão do Danfe

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Impressão de documentos fiscais. 
Financeiro > Contas a receber > Geração de fatura 

Beneficio / Descrição: Ajustes efetuados na rotina de impressão de documentos fiscais, a fim de possibilitar a visualização dos documentos selecionados em tela.

16870 - Gerencial - Cadastro de Matéria Prima

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos 

Cadastros > Tabelas > Matérias-primas 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de Cadastro de Matéria Prima para que seja possível o cadastro de produtos com faixa de código com limite de 13 dígitos.

14073 - Lançamento Financeiro - Rastrear Venda com Nota Fiscal Referenciada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Caixa > Botão Contas

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina do Botão Contas para disponibilizar o botão Nota Fiscal para rastrear uma venda que possua Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e, CF-e com Nota Fiscal referenciada.

16874 - Configuração - Módulo MID-e

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulo Mid-e 

Caixa/ Botão CAIXA > Operações > Mid-e contingência 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina módulo MID-e, possibilitando a gravação de informações de acordo com as configurações informadas nos parâmetros de cada empresa.

16934 - Caixa - Vendas com múltiplas transações TEF sem ECF

Módulo / Rotina: Caixa/ Finalização de venda com 1 ou mais cartões

Beneficio / Descrição: Disponibilizado ajuste na rotina de finalização das vendas que possuem mais de uma forma de pagamento TEF e não possuem cupom fiscal. A alteração consiste em criar um número único para aquela venda e que será utilizado em todas as transações do TEF. Dessa forma, ao confirmar a venda, todas as transações do TEF serão aprovadas ao mesmo tempo.

16845 - Caixa - Venda com Várias Regras de Preço

Módulo / Rotina: Caixa/Gerencial > Venda > Faturamento > Conferência de caixa 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de regra de preço para realizar a gravação de maneira simplificada dos valores de desconto na base de dados. Dessa forma, relatórios, exportação de documentos fiscais e conferência de caixa, apresentarão com maior precisão os valores de desconto/acréscimos dados na venda através de várias regras de preço.

16922 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Espírito Santo

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NFC-e

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para o estado do Espírito Santo, da qual possibilita a realização da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT.

16895 - Relatório de Vendas por Tributação - DMA

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Vendas por Tributação - DMA 
Caixa > Nota Fiscal 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do Relatório de vendas por tributação - DMA para vendas com documentos emitidos por impressora fiscal ECF. Caso não haja o código fiscal de operação CFOP no cupom fiscal, o sistema buscará o código no cadastro do produto ou no cadastro do grupo de produtos.

16890 - Permissão de Grupo de Usuário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Usuários > Grupo de Usuários 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste ortográfico no texto de descrição da permissão: Permite acessar a rotina de importação de documento fiscal eletrônico, disponível em Configurações > Usuários > Grupos de usuários.

16675 - EFD Contribuições - Notas de Telecomunicações

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo EFD Contribuições para gerar o bloco D500 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Telecomunicação) quando marcado a opção Exportar notas sem direito a credito e o CST de PIS e COFINS do documento estiverem presentes na Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD-Contribuições.

16078 - Comanda - Produto Composto: Tela de Composição e Matérias-Primas

Módulo / Rotina: Caixa/ Terminal comanda > Venda de Produto Composto no Terminal Comanda 

Beneficio / Descrição: Ajustado validação para exibir a tela de composição para produto composto, quando as matérias-primas estiverem marcadas como Opcional no cadastro do produto.

16677 - Gerencial - Devolução de Ativo Imobilizado

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição:Ajustada a rotina de emissão de notas fiscais para permitir utilizar produto não cadastrado no caso de CFOP 5.555/6.555 - Devolução de bem do ativo imobilizado de terceiro, recebido para uso no estabelecimento.

16678 - Inutilização de Numeração NF-e e NFC-e

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF-e 
Emissão de NFC-e Nativa 
Emissão de NFC-e MID-e

Beneficio / Descrição:Efetuado o ajuste na emissão de NF-e, de NFC-e Nativa e de NFC-e MID-e para que haja inutilização dos números de notas fiscais não utilizados. Evitando, dessa forma, qualquer divergência na SEFAZ. 

16785 - Terminal Comanda

Módulo / Rotina: Terminal Comanda/ Inclusão de comanda  

Beneficio / Descrição:Realizado ajuste na rotina de lançamento de itens que possibilita os lançamentos de produtos com unidade de medida em Litros e com quantidade fracionada.

16933 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) - Ceará

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NFC-e

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) para o estado do Ceará, da qual possibilita a realização da leitura do QR Code de acordo com a especificação definida na NT.

16784 - Registrar Nota Fiscal de Entrada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais (Entrada) 
Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada 

Beneficio / Descrição:Ajustado para que o campo CSOSN somente seja exibido para clientes emissores enquadrados no regime Simples Nacional nos documentos fiscais de saída. Para os documentos fiscais de entrada, o campo não será exibido quando emissor e fornecedor forem de outros regimes tributários.

17038 - Entrada de Notas Fiscais para Empresas do Simples Nacional

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Notas de Entrada 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste na rotina de emissão de nota fiscal de entrada para não exibir o campo CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) quando o regime tributário do emissor e destinatário da nota forem diferentes de Simples Nacional.

16913 - Caixa - Formas de pagamento da NFC-e

Módulo / Rotina: Gerencial/Caixa > Caixa - Impressão de NFC-e, Emissão de NF-e, NF-e referenciada, Faturamento. 

Beneficio / Descrição: Realizado ajuste que altera a maneira como é feita a busca e destacada a forma de pagamento no DANFE da NFC-e quando realizado o pagamento com um vale benefício ou vale troco, passando a constar estas formas de pagamento nas NFC-e.

16911 - Manifestação de Destinatário

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação do Destinatário 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de manifestação de destinatário, para que carregue as informações de finalidade das notas, possibilitando o lançamento de notas complementares.

16971 - Relatório de Vendas por Tributação - DMA

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Vendas por Tributação - DMA 

Caixa > Venda com ECF 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão do relatório de Vendas por Tributação - DMA para utilizar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) mais adequado quando o cupom fiscal for emitido por ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

16065 - Caixa - Campo Autorização com TEF Manual

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com TEF Manual ou POS

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de fechamento de venda para formas de pagamento POS. A partir desse ajuste, quando houver uma forma de pagamento POS parcelado, o sistema deixará o documento com a informação inserida no campo Autorização.

16945 - Troca de Óleo - Associação de placa nova ao cliente

Módulo / Rotina: Troca de Óleo > Associação de placa ao cliente

Beneficio / Descrição: Efetuado o ajuste que permite associar uma placa nova ao cliente na venda no módulo Troca de Óleo.

16622 - Manifestação de Destinatário - Atualização dos Eventos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Manifestação Destinatário - Tela de notificação.

Gerencial/ Manifestação Destinatário - Tela de gerenciamento do manifesto. 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na tela de gerenciamento das manifestações, de modo a atualizar o status dos eventos das notas fiscais, de acordo com a chave de acesso. Essa atualização poderá ser feita através dos botões Atualizar ou Alterar.

16312 - Emissão de NF-e na Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de venda com NF-e 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de NF-e através do PDV. Disponibilizada a validação para garantir a finalização da venda quando é emitido apenas uma NF-e. Será possível dar continuidade na venda, mesmo se o sistema encerrar durante o processo de finalização. 

16831 - Gerencial - Emissão de NF referente a NFCe ou CFe

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documentos Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de nota fiscal referente a documento fiscal para permitir a edição dos campos de CST PIS e CST COFINS quando o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) utilizado na nota for 5.929/6.929.

16359 - Cadastro de Produtos

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro de Frotas

Beneficio / Descrição: Efetuado o ajuste que valida os campos de data de cadastro dos produtos.

16998 - Gerencial - Cadastro de Frota

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro de Frota

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina Cadastro de Frota para que ao clicar no botão Cancelar ou Fechar, nenhum item seja adicionado na tela de cadastro.

16981 - Cadastro de Portadores - Configuração de Layout

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabela > Portadores 

Beneficio / Descrição: Ajustada a tela de portadores para permitir configurar layouts por motivo de movimentação. Esses serão definidos na aba Configuração de layout.

16995 - Destaque de Impostos em Nota Fiscal Referente a Documento Fiscal

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de documento fiscal com nota fiscal referenciada "F6". 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de Nota Fiscal ref a Doc Fiscal. 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas fiscais.

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de notas fiscais referente a documento fiscal.  Dessa forma é possível destacar ou não os impostos de acordo com a opção Destacar impostos em notas fiscais referentes a documento fiscal localizado na aba Nota Fiscal do cadastro de empresas.

16326 - Movimentação - Cheques de Terceiros

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro -> Cheques > Cheques Recebidos > Gerenciamento de Cheques Recebidos. 

Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Custódia de Cheques 

Gerencial/ Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos > Depósito de Cheques 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina cheques recebidos, que pode ser acessada na rotina Financeiro > Cheques > Cheques Recebidos. Possibilitando a correta coleta de informações das movimentações das contas de crédito e débito.

17008 - Cobrança Bancaria - Remessa Sicoob

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração da remessa de cobrança bancária para possibilitar o envio de arquivo de remessa conforme definição do banco 756 -Sicoob.

17039 - Caixa: Venda de Produto Composto

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda de produto composto 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste que permite lançar um produto composto em uma venda que já possua uma comanda lançada. 

16989 - Exportação de Documento Eletrônico

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de exportação de documento eletrônico para salvar o protocolo da NF-e quando a mesma for emitida por terceiros.

17046 - Envio de XML e DANFE de NFC-e por E-mail 

Módulo / Rotina: Caixa/Venda com NFC-e para cliente cadastrado 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de envio de e-mail com as informações da NFC-e para clientes que utilizam a versão nativa do sistema, possibilitando o envio do arquivo XML e DANFE da NFC-e.

16884 - EFD - NFe com documento vinculado CFOP 5.949/6.949

Módulo / Rotina: Caixa > Venda 

Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Emissão de NF Referente a Documento Fiscal 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI 
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições 
Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registros de Entradas e Saídas 
Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Livro de Registro de Prestações de Serviço. 
Gerencial/ Relatórios > Venda e Lucro Fiscal 
Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Caixa > Movimento do Caixa 

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste na geração dos arquivos de EFD ICMS IPI e EFD Contribuições para clientes onde o SEFAZ de seu estado exige CFOP 5.949/6.949 para emissão de notas fiscais de venda com documento referenciado. 

16952 - Gerencial - Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais 

Beneficio / Descrição: Ajustada a rotina de emissão de conhecimento de transporte eletrônico. Devendo ser informada a chave eletrônica quando o documento for de terceiros.

17025 - Gerenciamento de Notas Fiscais - Lançamento de Documento Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento De Notas Fiscais

Beneficio / Descrição: Efetuado ajuste para ao visualizar um documento fiscal, o label ao lado do código da CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), seja informado na tela de nota fiscal.

16784 - Registrar Nota Fiscal de Entrada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais (Entrada) 
Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada 

Beneficio / Descrição: Ajustado para que o campo CSOSN somente seja exibido para clientes emissores enquadrados no regime Simples Nacional nos documentos fiscais de saída. Para os documentos fiscais de entrada, o campo não será exibido quando emissor e fornecedor forem de outros regimes tributários.

16953 - MIDe - Impressão e Reimpressão de DANFE com Spool do S.O.

Módulo / Rotina: DANFE

Beneficio / Descrição: Realizadas melhorias na rotina de impressão dos DANFES de NFC-e e CF-e, quando utilizado spool do sistema operacional. As alterações consistem em não gravar o DANFE na base dados. Obtendo um ganho na performance da impressão dos DANFEs na venda e espaço na base de dados.

16943 - Consulta Vale Troco

Módulo / Rotina: Gerencial/ Contas

Beneficio / Descrição: Ajuste na rotina do botão Contas, acessado na tela principal do módulo Gerencial, possibilitando que ao consultar um tipo de vale através do número do documento, o sistema retornará o vale consultado.