Como faço para lançar manualmente uma nota de compra de produto?

A nota é um documento fiscal com objetivo de registrar uma transferência de propriedade sobre bens ou serviços prestados por uma empresa a outra empresa ou pessoa física. Nas situações em que as operações com a nota envolverem troca de valores entre as partes, este documento também registra os impostos a serem recolhidos. Apesar dessa função, a nota também pode servir para operações que não envolvem ganho financeiro para o emitente, como em transporte de bens, doações e etc.

Como fazer?

Para iniciar o lançamento da nota fiscal será necessário acessar Planilhas Diárias ► Compra de Produtos para Revenda, Consumo e Imobilizado.

Na tela de lançamento, deve ser informada no campo Data de Movimento a data em que a mercadoria entrou no estabelecimento e em seguida deve ser clicado no botão Abrir. Após abrir o lançamento os dados do cabeçalho de identificação da compra devem ser preenchidos.

Identificação dos campos a serem preenchidos - Postofácil X DANFE:

Descrição dos campos do cabeçalho da nota (referência - tela do Postofácil):

• 0 - Modelo: Tipo da nota a ser lançada. Notas eletrônicas utilizam o modelo 55 e as notas de formulário o mod. 1.
  
• 1 - Chave de acesso: Numeração composta por 44 números. É preenchido caso o modelo danota seja 55.
  
• 2 - Série: Valor de identificação e controle da nota.
  
• 3 - N° NF: Número da Nota Fiscal.
  
• 4 - Data da emissão: Data em que a nota foi emitida.
  
• 5 - Fornecedor: Neste campo deve ser selecionado um fornecedor previamente cadastrado.
  
• Centro de custo: Quando há divisão de centro de custos (Ex. Posto Loja), esta opção possibilita escolher a qual centro a nota será vinculada.
  
• Turno: Período em que a mercadoria chegou.
• Status da manifestação: Indica a situação da manifestação da nota.
• Forma de pagamento: Indica a foma de pagamento utilizada na aquisição dos produtos. 

Alguns campos como Vl ICMS ST são compostos pelos lançamentos individuais dos produtos, portanto, é indicado que somente o campo Total produtos seja preenchido antes do lançamento dos produtos. Após preencher os dados no cabeçalho da nota, o próximo passo é lançar os dados dos produtos. Consultando pelo site da NF-e, os dados dos produtos encontram-se na aba Produtos e Serviços.

Descrição dos campos referentes ao dados dos produtos (referência - tela do Postofácil)

• 6 - Código: O código do produto que consta na nota é o código que o fornecedor utiliza para identificar seu produto internamente. No primeiro lançamento desse produto é realizado o vínculo entre o código do fornecedor e o código criado no Postofácil.
• 7 - CST (7): O Código de Situação Tributária foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada. Os códigos CST básicos podem ser pré-definidos no cadastro de produtos, porém, em alguns casos de exceção esse valor pode sofrer alterações no lançamento. Nesta situação o valor pode ser corrigido manualmente seguindo o valor do campo na nota fiscal.
• 8 - CFOP: É o código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Através do CFOP será definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.
  
• 9 - Qtde: Quantidade de unidades do produto.
  
• 10 - Valor Total: Valor total pago pelo produto (Quant. X VALOR UNIT).
  
• 11 - BC ICMS próprio: Base de cálculo para imposto ICMS. Este campo é referente apenas ao produto, na própria NF existe outro campo com o total de base cálculo de todos os produtos somados.
  
• 12 - VL ICMS Próprio: Valor do imposto ICMS baseado no valor da alíquota e base de cálculo.

É recomendado o lançamento da nota pelo Gerenciador de notas de entrada, pois é mais prático e rápido, evitando ainda erros operacionais.