22037 - POS D-TEF - Cancelamento da Venda

Módulo / Rotina: Serviço de Integração POS DTEF

Benefício / Descrição: Melhoria realizada para que ao cancelar uma venda através do Caixa e a mesma tenha sido efetuada pelo serviço de integração do POS D-TEF, o abastecimento retorne para o bico como pendente.

21877 - Integração EMSys x AutoSystem - Importação das Formas de Pagamento

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Importação das Formas de Pagamento

Benefício / Descrição: Efetuada melhora na integração EMSys x AutoSystem, a fim de importar as formas de pagamento e credenciadoras no webservice de importação.

21914 - SmartPOS TEF - Consulta de Crédito

Módulo / Rotina: Integração Smart POS TEF

Benefício / Descrição: Melhorias realizadas na consulta de crédito quando integrado com EMSys Gestão. Ajustada a consulta de produtos quando o critério de busca é o código ou o código de barras. Ajustada a consulta de abastecimentos e de produtos para retornar se é obrigatório informar o vendedor. Implementado para o gerenciador monitorar o serviço de integração. E ajustada a validação de regra de preço no registro da venda.

21734 - Integração EMSys x AutoSystem - Cancelamento de Nota Fiscal pelo Gerenciador

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Cancelamento de Nota Fiscal pelo Gerenciador

Benefício / Descrição: Incluída validação para não permitir cancelar notas fiscais com caixas já fechados quando houver integração com o EMSys Gestão.

22103 - POS D-TEF - Confirmação de transação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Parâmetros > Caixa Ponto de Venda;
Gerencial/ Configurações > Módulos > TEF > Integração POS > DTEF

Benefício / Descrição: Melhoria realizada no serviço de integração do POS D-TEF, onde a confirmação da transação TEF pode ser feita de três forma: automática, após o registro da venda ou após a aprovação do documento fiscal; de acordo com a definição da chave de ativação e da configuração. O campo "Confirmação TEF" podem estar habilitado ou não para edição, conforme definido no CNPJ do estabelecimento.

O campo também foi movido de lugar. Antes sua configuração era realizada por meio do menu Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda > guia POS > subguia DTEF. Agora esta se encontra no menu Configurações > Módulos > TEF > Integração POS > DTEF.

ANTES

DEPOIS

21802 - Conciliação de Cartões via Web Service

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Conciliação > Cartões

Benefício / Descrição: Ajustada a conciliação de Cartões via Web Service, para no caso de vendas com o equipamento POS ou no caso do usuário informar um valor de comprovante manualmente de forma equivocada, o sistema efetue uma validação a mais, a fim de garantir a baixa acertada dos títulos.

22077 - TO: Fisco promove alterações em datas de início e fim de vigência para Códigos de Ajustes da EFD ICM

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivos - Incluir Registros - E111

Benefício / Descrição: A Portaria Sefaz nº 218/2020 promove alterações na descrição de 2 códigos e em datas de início e fim de vigência para utilização de Códigos de Ajustes a serem utilizados na EFD-ICMS.

5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS

22045 - NFC-e Nativa - Ajustes Gerais

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de notas via PDV (modelos 55 e 65) Nativa

Emissão de notas via PDV (65) Mid-e - Apenas para testes gerais

Benefício / Descrição: Ajuste na geração de documentos fiscais modelo 65 para gerar uma nova nota quando ocorrer alguma instabilidade na Sefaz.

22064 - Caixa - Baixa de Abastecimentos

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda rápida com TEF

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que o sistema não baixe indevidamente abastecimentos não selecionados ao término de vendas rápidas com TEF.

22001 - Remessa Banco Santander

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabela > Financeiro > Portadores

Benefício / Descrição: Algumas remessas de faturas a receber estavam sendo rejeitadas pelo Banco Santander quando o documento no XML era do tipo 33 e estava com valor padrão 2-Escritural, sendo que para alguns clientes o padrão deveria ser 1-Tradicional.

Com isso, foram criadas duas opções no cadastro do Portador, acessado no módulo Gerencial menu Cadastro > Tabela > Financeiro > Portadores. Quando selecionado o Banco Santander, na guia Informações Específicas podem ser selecionadas uma das duas opções abaixo:
1 - Tradicional
2 - Escritural

A opção selecionada irá substituir o valor padrão da posição 60 do tipo de documento para o escolhido.

21916 - Nota Fiscal - Impressão Campos Adicionais

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda > Impressão DANFE (NF-e)
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciar Nota Fiscal

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que no momento de gerar a DANFE da NFe, caso a observação a ser impressa nos campos adicionais da NF seja muito extensa, haverá quebra de linha, impedindo assim que seja impresso no campo reservado ao fisco.

22088 - Baixa Parcial

Módulo / Rotina: Caixa/ Baixa Parcial de Faturas

Botão Contas > Tela de Baixa

Benefício / Descrição: Ajustada rotina de baixa parcial para considerar o valor total informado e tratar os valores restantes de forma acertada.

22085 - POS DTEF - Inicialização do Serviço no Linux

Módulo / Rotina: Serviço do POS DTEF

Benefício / Descrição: Ajustado o serviço do POS DTEF, a fim de que este seja perfeitamente inicializado no sistema Linux.

22000 - ADRCST PR - Fundo de Combate à Pobreza

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > ADRCST

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo digital ADRCST para o estado do Paraná, onde foi realizado tratamento ao buscar as alíquotas do imposto de fundo de combate à pobreza na base de dados.

21987 - Contas a Receber - Baixa Parcial

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber
Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de contas a receber para tratar acertadamente os valores da baixa parcial, quando houver alguma crítica.

22021 - Entrada de Nota Fiscal com Operação de Compra e Bonificação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada.
Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário

Benefício / Descrição: Ajuste na entrada de nota fiscal, para que os valores sejam perfeitamente calculados nos casos de produtos com operação de compra e bonificação.

22063 - POS DTEF - Validação de valor máximo na NFC-e

Módulo / Rotina: Integração POS DTEF

Benefício / Descrição: Efetuada validação no fluxo do POS DTEF para validar o valor máximo permitido na NFC-e sem obrigatoriedade de identificação do cliente.

22052 - Integração BR - Relatórios de Vendas de Produtos BR

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > BR Mania

Benefício / Descrição: Ajustada a disponibilização de relatórios de vendas de Produtos BR após atualização de módulos, para que estes estejam disponíveis para clientes com o módulo antigo e também na chave da Linx que tem o módulo novo.

22042 - Código de Beneficio Fiscal - cBenef

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Fiscal > Código Benefício Fiscal

Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de código de benefício fiscal, para permitir cadastrar o mesmo NCM para cBenef diferente quando o CEST for diferente.

22029 - Tabela Tipo Combustível - Código ANP

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Produto

Benefício / Descrição: Realizada atualização da descrição do tipo de combustível, de acordo com a ANP.

21980 - Relatório de Compra

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatório > Entrada de Produtos > Entradas por Grupo de Produtos

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de compras, a fim de que os combustíveis sejam perfeitamente apresentados nos casos em que a nota foi dividida em 2 tanques diferentes.

22080 - EFD ICMS IPI - Registro C197 para NF-e CFOP 5.929

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Benefício / Descrição: Ajustada a geração do registro C197 para NF-e com CFOP 5.929, a fim de utilizar a alíquota de ICMS interna do produto ao invés de efetuar o diferencial de alíquotas.

21970 - Valores de ICMS - Relatórios Entrada e Saída Fiscal

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Controle Fiscal > Registro de Entrada e Saída

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no cálculo dos valores de ICMS, a fim de que estes sejam exibidos acertadamente nos relatórios de entrada e saída fiscal.

21836 - Integração EMSys x AutoSystem - Integração de Documentos Fiscais

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem

Benefício / Descrição: Ajuste no processamento dos documentos fiscais, a fim de que a informação do % (percentual) de redução na base do ICMS seja processada conforme o registro fiscal.

22051 - Caixa - Venda Rápida Sem KM no Danfe

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda Rápida

Benefício / Descrição: Ajustado para que vendas rápidas no caixa registrem a quilometragem na nota fiscal ao consumidor quando informado na abertura da venda.

22011 - Validação CNPJ na Chave

Módulo / Rotina: Gerencial/ Execução do Sistema

Benefício / Descrição: Efetuada manutenção na validação de controle de acesso aos módulos.

22049 - Ajustes em tabelas - Novos códigos e desativação

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar arquivo - Incluir registros

Benefício / Descrição: SP - Portaria CAT nº 29, de 19 de Março de 2020 - Inclusão de Códigos de Ajustes da Tabela 5.1.1 da EFD-ICMS.

RJ - Nova versão do Manual da EFD - ICMS/IPI - 1.15

22010 - Emissor Híbrido - Envio de E-mail Diário

Módulo / Rotina: Caixa/ Envio de E-mail

Benefício / Descrição: Ajuste no processador de lotes para enviar e-mail a cada 1(um) dia quando ocorrer alguma inconsistência no envio das informações para o Fiscal Flow.

21904 - Gerencial de Editor de Relatórios

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Relatórios > Editor de Relatórios

Benefício / Descrição: Liberada a utilização da palavra "Create" nos comandos efetuados no editor de relatórios.

21881 - Módulo Compras - Sugestão de Compras

Módulo / Rotina: Gerencial/ Compras > Pedido > Sugestão de Compras

Benefício / Descrição: Ajuste na sugestão de compras para identificar as entradas dos produtos independente do depósito que foi lançado anteriormente.

22067 - Cadastro Produto - Edição de Fornecedor

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Produto

Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Cadastro de Produtos, para que ao editar o Fornecedor e em seguida clicar no botão Cancelar, a operação seja perfeitamente cancelada.

22008 - Caixa - Obriga Placa no Fechamento da Venda

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda

Benefício / Descrição: Ajustado para que a permissão "Campo Placa obrigatório no fechamento da venda" também seja validada nas vendas rápidas do Caixa.

21896 - Gerencial - Lançamento de Perda de Produtos Manual

Módulo / Rotina: Gerencial/ Botão Produto > Lançamento de Perda

Benefício / Descrição: Ajustado para que ao efetuar o lançamento manual de perda de produtos, não seja possível lançar a quantidade fracionada quando sua unidade de medida for UN.

22028 - Integração EMSys x AutoSystem - Validação do Código NCM

Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem - Validação do Código NCM

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na validação do código NCM, nos casos em que o produto for tipo serviço e no cadastro de NCM o código for '00'.

21440 - DTEF - Operadora Bandeira

Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de forma de pagamento

Caixa/ Venda com transação TEF (DTEF)

Benefício / Descrição: Incluído o campo Operadora Bandeira ao módulo TEF, acessado no módulo Gerencial menu Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de forma de pagamento, para que esta informação seja validada no Caixa, uma vez que é única entre os cartões, seja ele da modalidade crédito, débito, alimentação ou refeição.

22058 - Cadastro de Produtos - Campo Último Custo

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no campo Último Custo, do cadastro de produto, onde ao realizar a consulta será validado se o produto é composto ou não, habilitando e desabilitando corretamente o campo para edição.

22076 - Relatório - Margem de Lucro por Produto

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Relatórios > Venda de produtos > Margem de lucro por produto

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no Relatório Margem de Lucro por Produto, a fim de que ao realizar a consulta de um produto em base multi-empresas, caso a margem de lucro seja diferente entre as empresas, o sistema irá repeitar as margens cadastradas na guia Empresa, do Cadastro de Produto.

22102 - Impressão Boletos Bancários

Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Receber > Geração de boletos

Benefício / Descrição: Ajuste na impressão de boletos bancários a fim de validar as instruções bancárias de acordo com as informações definidas no cadastro de portadores.

21984 - Reclassificação de Produtos - Quantidade Fracionada

Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Reclassificação de Produtos > Lançar Reclassificação

Benefício / Descrição: Realizado o ajuste na rotina de Reclassificação de Produtos para que esta seja perfeitamente gerada, assim como suas matérias-primas, com quantidades fracionadas e proporcionalmente à quantidade final do produto. 

21950 - Cadastro de Produtos - Consulta de Entradas

Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastros > Produtos > Consulta > Entradas

Benefício / Descrição: Realizado ajuste na consulta de entradas no cadastro de Produtos, para que sejam exibidas todas as Notas Fiscais de todos os Fornecedores.

21850 - Caixa - Cancelamento de Transação DTEF

Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com TEF

Benefício / Descrição: Realizado ajuste a fim de que caso o sistema caia em meio à transação com TEF, ao voltar realize a baixa automática se os valores estiverem corretos entre o TEF e os itens abertos no cupom.

22124 - Desabilitar Formas de Pagamento no DANF-e Simplificado

Módulo / Rotina: Caixa/ Emissão de NF-e

Benefício / Descrição: Melhoria na validação para imprimir ou não as formas de pagamento no DANFe simplificado.