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SHELL_URL_INICIALLinx Operacional > Módulos > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Uso comum | Permite definir como padrão a exibição de uma determinada tela, assim que for efetuado o login no sistema. A configuração deve ser feita por usuário, conforme descrito abaixo: Na guia USUÁRIO, preencha o campo VALOR com a parte final da URL da tela, após o símbolo #. Exemplo: Linx-Administrativo/Financeiro/Consultas/Consulta-Analitica-de-Contas-a-Pagar |
AGENDAR_BAIXA_TITULO_DINHEIRO_INTEGRACAO_GERALinx Administrativo > Utilitário (Local) > | Financeiro GERA | Utilizado para o processo de integração do Linx UX com sistema de terceiro (GERA). Indicia se os títulos criados via integração com o sistema GERA serão criados com agendamento |
COD_CONTA_RECEITA_TITULO_RENEGOCIADO_GERALinx Administrativo > Utilitário (Local) > | Financeiro GERA | Utilizado para o processo de integração do Linx UX com sistema de terceiro (GERA). Deve ser informado o código da conta de receita para lançamento do valor dos títulos renegociados, sem juros. |
COD_CONTA_RECEITA_JUROS_TITULO_RENEGOCIADO_GERALinx Administrativo > Utilitário (Local) > | Financeiro GERA | Utilizado para o processo de integração do Linx UX com sistema de terceiro (GERA). Deve ser informado o código da conta de receita para lançamento dos juros relativos aos títulos renegociados. |
COD_REGRA_CARTAO_INTEGRACAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > | Financeiro GERA | Regra de cartão padrão para uso no processo de integração de cartões (GERA). |
CONCILIACAO_CARTAO_DATA_INICIOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > | Financeiro Conciliação | Permite definir, por filial (guia Filial), a data inicial para a conciliação de cartões. Essa data será utilizada durante o processo de conciliação de vendas para obtenção das vendas registradas no sistema. Nota: Se o arquivo da administradora enviar um pagamento com data posterior à data inicial, porém cuja venda seja de data anterior a ela, o sistema tentará, no processamento automático, conciliar a venda e, caso não seja possível, ela deverá ser conciliada manualmente a partir da tela Conciliação de Venda de Cartão. |
CONCILIACAO_PAGAMENTO_AUTOMATICOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro Conciliação | Indica se o processamento do arquivo da administradora, quando acionado manualmente a partir tela Processamento de Conciliação de Cartão, ou quando executado automaticamente após a conferência de caixa, tentará, uma vez conciliada a venda, conciliar também o pagamento do cartão e efetuar a baixa do lote sempre que possível(*). A baixa do lote de cartões será possível quando todos os cartões nele contidos também estiverem com o pagamento conciliado. Para a configuração do parâmetro, altere o preenchimento padrão para Verdadeiro. Preenchimento padrão = Falso. |
CONVENIO_ARREDONDAMENTO_PARCELAMENTO_COM_JUROS | Financeiro Convênio | |
MODO_AGRUPAMENTO_BAIXA_CARTAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro | Permite definir como será o agrupamento dos cartões a receber na baixa em lote, tanto a partir da tela Baixa de Documentos em Lote, como a partir da tela Movimentação Financeira. Quando igual a 1, o agrupamento será feito por adquirente e bandeira; quando igual a 2, somente por bandeira. Preenchimento padrão = 2. |
MOEDA_PADRAO_FINANCEIROLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro | Permite definir a moeda padrão utilizada no Financeiro UX. |
PERMITE_ALTERAR_FORMA_PGTOLinx Operacional > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro | Indica se será possível alterar a forma de pagamento no Linx UX, para efeito da conferência de caixa-loja, sem alterar o atendimento da loja. |
PERMITE_DATA_BAIXA_DIFERENTE_MOVIMENTOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro | Determina se, nas operações de baixa, será possível informar a data (na partida e contrapartida) diferente da data do movimento. Ex.: Baixa de título a receber (partida) x Entrada em conta corrente (contrapartida) Quando o parâmetro estiver igual a Não (Falso), a data da baixa e a data da contrapartida da baixa deverão ser iguais à data do movimento; quando igual a Sim (Verdadeiro), as datas poderão ser informadas. Obs.: As operações de transferência entre contas não estão sujeitas ao parâmetro. |
TOLERANCIA_CONCILIACAO_CONTA_CORRENTELinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro Conciliação | Na conciliação de conta corrente, quando ocorrer diferença e o valor estiver dentro da tolerância cadastrada neste parâmetro, será permitido efetuar um ajuste. Ao selecionar os movimentos e tentar vinculá-los, será exibida uma janela para que seja informada a conta receita ou despesa e um histórico. |
UTILIZA_INTEGRACAO_FINANCEIROLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Financeiro | Quando preenchido com Sim, esse parâmetro permitirá que, no momento da inclusão de notas fiscais de entrada ou saída no Linx UX, seja criado, de forma automática, um título a pagar ou a receber no Financeiro, Preenchimento padrão = Verdadeiro (SIM). Além dessa parametrização, para que os títulos sejam gerados, será necessário configurar os tipos de operação no ambiente Federado, de uso da Linx. |
EXIBE_TABELA_PRECO_FRANQUIA_FRANQUEADORALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando habilitado, a tela Gestão de Remarcação de Preços exibe todas as tabelas de preço disponíveis para utilização, tanto as tabelas do franquiado quanto as tabelas do franqueador. Quando o parâmetro estiver desabilitado somente serão exibidas na tela Gestão de Remarcação de Preços as tabelas de preço vinculadas ao perfil de franquia logado. | |
EXIBE_ARTIGO_SKU_GPECON_LOGADOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando habilitado somente os artigos vinculados ao GPECON logado no Linx UX serão exibidos na tela Gestão de Remarcação de Preços. Quando o parâmetro estiver desabilitado, todos os arquivos vinculados ao GPECON logados na franquia e no franqueador serão exibidos na tela Gestão de Remarcação de Preços. | |
ARTIGO_GERA_CODIGO_AUTOMATICOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando habilitado o parâmetro, o Código do Grupo Econômico + Sequencial de Código do Produto é utilizado para gerar o código automaticamente. Quando o parâmetro estiver desabilitado, o código será informado de maneira manual. | |
OMS_SHW_HABILITALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar a funcionalidade Showrooming no Linx OmniPOS. | |
ASYNC_UTILIZA_XML_NFELinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar se a integração de notas fiscais de entrada pelo Active Sync serão realizadas através do XML de entrada. | |
IDADE_MINIMA_CADASTROLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite definir a idade mínima para preenchimento de Cadastro de cliente no Linx OmniPOS. | |
QRCODE_WIDTHLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a largura do QRCODE dos pagamentos digitais, quando apresentado em tela no Linx OmniPOS. | |
QRCODE_HEIGHTLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a altura do QRCODE dos pagamentos digitais, quando apresentado em tela no Linx OmniPOS. | |
SITEF_APRESENTA_QRCODE_EM_TELALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a visualização de QR CODE em tela de PINPAD ou Linx OmniPOS. | |
HABILITA_LOG_ECFLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar a gravação de log de erros e detalhado de comunicação com a impressora fiscal. | |
INTERMEDIADOR_CNPJ_OMS_PADRAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina o CNPJ do intermediador padrão que será utilizado nos pedidos OMS faturados no Linx OmniPOS. | |
UF_RETIRA_INTERMEDIADOR_OP_PRESENCIAL_XML_NFELinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Este parâmetro indica a geração da tag indIntermed no XML da nota fiscal para operações cujo indicador de presença seja 1 e tenha como valor padrão a UF dos estado correspondente separado por ";". O parâmetro possui valor default "SP". | |
NUM_DIAS_EXPURGO_LOG_SERVICOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite estabelecer o limite de dias para arquivos de log gerados pelo Serviço. | |
DATA_INICIAL_NOTA_TECNICALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite incluir as tags referentes a NT 2020.006 somente a partir de 05/04/2021. Pode ser definido por grupo econômico e por filial. | |
BUSCA_NOTAS_MID_LIBERACAO_TRANSITOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando habilitado permite buscar notas fiscais do MID automaticamente a partir da nova tela Consulta de Notas Fiscais em Trânsito, que exibe as notas pendentes de entrada na loja destino. | |
VENDA_FORA_ESTABELECIMENTO_HABILITALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar ou desabilitar a função de vendas fora do estabelecimento no Linx OmniPOS. | |
DATA_INICIO_VIGENCIA_NT_2020Linx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar a data que o PDV iniciará a aplicação da NT2020.006. Conforme a lei, a data parametrizada será respeitada até o dia 2021-09-01. A partir desta data a aplicação da regra será compulsória. | |
PAY_HUBSLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar os provedores de pagamento digital no PDV. Os provedores disponíveis são:
Valores diferentes dos citados não serão reconhecidos pelo PDV. | |
CFOP_DEVOLUCAO_EXTERNOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Implementado para que diante de uma devolução a aplicação aplique os CFOPs de entrada 2202 no PDV de acordo com a identificação da UF do cliente, quando Devolução fora do estado. | |
CFOP_DEVOLUCAO_INTERNOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Implementado para que diante de uma devolução a aplicação aplique os CFOPs de entrada 1202 no PDV de acordo com a identificação da UF do cliente, quando Devolução dentro do estado. | |
DELIVERY_DADOS_MANUAIS_TRANSPLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Na função Entrega Delivery, habilita os campos para informação dos dados manuais da transportadora. | |
QRLINX_QTDE_VIAS_RECIBOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a quantidade de vias a serem impressas no recibo do QRLINX. | |
IMPRIME_COMPROVANTE_RESHOPLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar o recurso de impressão de comprovantes de campanhas oriundas do Linx Reshop no PDV. | |
HABILITA_CRM_BONUS_RESHOPLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar ou desabilitar a funcionalidade de confirmação de telefone e Token do Linx Reshop. | |
SOLICITA_GERENTE_DEVOL_MANUALLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Parâmetro responsável por solicitar a senha do gerente para situações em que os dados do documento fiscal sejam lançados manualmente no Linx OmniPOS. | |
OBRIGA_MOTIVO_DEVOLUCAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar no Linx OmniPOS o motivo de devolução de itens. | |
BLOQUEIA_CNPJ_LOJA_CLIENTELinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite indicar que o CNPJ da loja não seja informado nos casos em que não houver o CPF do cliente na NF de troca/devolução no Linx OmniPOS. | |
NFCE_CONTING_EMISSAO_HABILITADALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar contingência quando utilizado SAT para emissão de NFC-e na aplicação Linx OmniPOS. | |
DEVOLUCAO_PERMITE_UTILIZAR_TAB_PRECOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando estiver indicado com o valor Verdadeiro, permite informar uma tabela de preço ou tipo de valorização que será utilizada nos itens da nota fiscal de devolução/retorno. Quando o parâmetro estiver indicado como Falso, o UX utiliza o valor da NF de Origem. | |
OMS_ID_VENDEDOR_PADRAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite indicar ao PDV o ID do vendedor padrão para atendimentos OMS. | |
IMPRIME_COMPROVANTE_PROMO_BOTLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Habilita a impressão de comprovante de promoções em documento na aplicação Linx OmniPOS. | |
OMS_PERMITE_ITEM_LOJA_MESMA_OPERACAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar o PDV para vender item de OMS e item de loja na mesma operação. | |
DATA_INICIAL_NOTA_TECNICA_2020_005;Linx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Informa a data de inicio do fluxo da NT NT_2020_005_1_20. | |
UF_NAO_UTILIZA_NT_2020_005_1_20Linx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Indica ao UX os estados que não participam da NT 2020.005 v1.20. | |
UF_NAO_PARTICIPA_NT_2020_006_1_20Linx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Indica ao PDV os estados que não participam da NT 2020.006 v1.20. | |
PERMITE_TROCA_ENTRE_GPECONLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite realizar trocas entre lojas por Grupo Econômico. | |
HABILITA_OMS_FALHA_ENTREGALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Para ativar/desativar o botão Falha na Entrega do menu da tela de atendimento em Linx OmniPOS. | |
HABILITA_RESHOP_LGPDLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determinar a utilização de consentimentos da LGPD Reshop na aplicação Linx OmniPOS. | |
CONFIGURA_HORARIO_CICLO_ANONIMIZACAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar os horários em que o processo de anonimização de dados será realizado na aplicação Linx OmniPOS. | |
HABILITA_ANONIMIZACAO_LGPDLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar a anonimização de dados LGPD no Linx OmniPOS. | |
HABILITA_ONETRUST_LGPDLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar consentimentos para a funcionalidade One Trust LGPD. | |
ONETRUST_URL_CONSENTIMENTOSLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Oferece opção para determinar o uso da funcionalidade One Trust LGPD. | |
HABILITA_TPAG99_NT_2020Linx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Habilita o PDV a enviar o tPag99 para atendimentos OMS. O valor padrão do parâmetro é True. | |
OMS_POPULA_CHEQUECARTAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Habilita a gravação de informações compostas por OMS, OrderID-Fulfillment e ID-ChannelID em atendimentos de pedidos OMS, campo CHEQUE_CARTAO em tabela LJV_ATENDIMENTO_PGTO. O valor padrão do parâmetro é False. | |
OMS_PERMITE_CANCELAR_ATENDIMENTOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Habilita o PDV a cancelar o atendimentos oriundos de pedido OMS já faturado. | |
ABATE_ICMS_DO_PIS_COFINSLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Habilita o PDV a abater o ICMS da base de cálculo do PIS/CONFINS. O valor padrão do parâmetro é False. | |
OMS_DESCRICAO_PGTOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Estabelece a descrição default que irá no campo xPag da NFCe quando o PDV faturar um atendimento OMS - NT_2020.006. | |
OMS_SHW_HABILITALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar a habilitação da funcionalidade Showrooming no Linx OmniPOS. | |
ASYNC_UTILIZA_XML_NFELinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar se a integração de notas fiscais de entrada pelo Active Sync serão realizadas através do XML de entrada. | |
QRCODE_WIDTHLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a largura do QR Code dos pagamentos digitais, quando apresentado em tela no Linx OmniPOS. | |
QRCODE_HEIGHTLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a altura do QR Code dos pagamentos digitais, quando apresentado em tela no Linx OmniPOS. | |
IDADE_MINIMA_CADASTROLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Parâmetro responsável por definir a idade mínima para preenchimento de Cadastro de cliente no Linx OmniPOS. | |
SITEF_APRESENTA_QRCODE_EM_TELALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar a visualização do QR Code em tela de PINPAD ou Linx OmniPOS. | |
HABILITA_LOG_ECFLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Responsável por habilitar a gravação de log de erros e detalhado de comunicação com a impressora fiscal. | |
INTERMEDIADOR_CNPJ_OMS_PADRAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar o CNPJ do intermediador padrão que será utilizado nos pedidos OMS faturados no Linx OmniPOS. | |
VALE_CREDITO_HABILITALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar a funcionalidade do recurso Vale Crédito do PDV. | |
NUM_DIAS_EXPURGO_LOG_SERVICOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Estabelece o limite de dias para arquivos de log gerados pelo Serviço. | |
DATA_INICIAL_NOTA_TECNICALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite a inclusão das tags referentes a Nota Técnica 2020.006 (somente a partir de 05/04/2021). Pode ser definido por Grupo Econômico e por Filial. | |
BUSCA_NOTAS_MID_LIBERACAO_TRANSITOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando habilitado permite buscar notas fiscais do MID automaticamente a partir da nova tela Consulta de Notas Fiscais em Trânsito, que exibe as notas pendentes de entrada na loja destino. | |
VENDA_FORA_ESTABELECIMENTO_HABILITALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar ou desabilitar a função de vendas fora do estabelecimento no Linx OmniPOS. | |
DATA_INICIO_VIGENCIA_NT_2020Linx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite determinar a data que o PDV iniciará a aplicação da Nota Técnica 2020.006. Conforme a lei, a data parametrizada será respeitada até o dia 2021-09-01. A partir desta data a aplicação da regra será compulsória. | |
APLICA_MASCARAMENTOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando estiver indicado com status Verdadeiro, os dados serão apresentados mascarados e, quando estiver indicado como Falso, os dados serão apresentados normalmente. Essa funcionalidade é aplicada às telas Cliente Atacado e Cliente Varejo. | |
DELIVERY_DADOS_MANUAIS_TRANSPLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar ou desabilitar os campos dos dados manuais da transportadora no recurso Entrega Delivery no Linx OmniPOS. | |
QRLINX_QTDE_VIAS_RECIBOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a quantidade de vias a serem impressas no recibo do QRLINX. | |
CRM_BONUS_ENVIA_VALOR_SEM_DESCONTOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar ou desabilitar o envio de Produtos sem Desconto ao recurso CRM Bônus no Linx OmniPOS. | |
OMS_PERMITE_TROCA_OUTRA_LOJALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite a troca de pedidos Linx OMS oriundos de outra loja. Valor padrão do parâmetro: False. Variação por Loja. | |
CONFERENCIA_CAIXA_PROCESSA_CONCILIACAO_CARTAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Quando ativo executa o processamento de conciliação de cartão ao efetuar a conferência de caixa. | |
VALE_CREDITO_HABILITALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Permite habilitar a funcionalidade do recurso Vale Crédito do PDV. | |
VALE_CREDITO_LIMITE_DIAS_CONSULTALinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a quantidade de dias retroativos que o PDV irá considerar na busca dos Vales Créditos. | |
VALE_CREDITO_QTDE_VIAS_COMPROVANTELinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a quantidade de vias do comprovante do Vale Credito que o PDV irá imprimir. Quando valor igual a 0 (default) o PDV não imprimirá nenhum comprovante do Vale Credito ao cliente final. | |
OMS_SKU_COMPOSICAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Responsável pela composição do SKU para Showrooming. | |
DLL_SITEF_URLLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a URL do componente SITEF, que o PDV utiliza para realizar o download. | |
DLL_SITEF_VERSAOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a versão do componente SITEF, que o PDV utiliza para realizar o download. | |
MIDE_CLIENT_NOME_SERVICOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina o nome do serviço utilizado em Versão MIDe Client instalada em equipamento de Loja. | |
HABILITA_NOTIFICACAO_CERTIFICADOLinx Administrativo > Utilitário (Local) > Sistema > Valor do Parâmetro | Determina a exibição da mensagem amigável referente ao Certificado Digital, bem como de um alerta de validade do certificado digital. |